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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-12-04 14:53

你這個金額多少,跨年吧,跨年那就按12個月攤銷

Canly 追問

2019-12-04 14:55

新手,能幫列出分錄嗎?

maize老師 解答

2019-12-04 14:58

借預付賬款 貸銀行,借管理費用 貸預付賬款

Canly 追問

2019-12-04 17:17

能按這張票列出金額嗎?

maize老師 解答

2019-12-04 17:30

借預付賬款480 貸銀行480,借管理費用 480/12貸預付賬款480/12

Canly 追問

2019-12-04 17:33

這張發票可以抵扣稅嗎?

Canly 追問

2019-12-04 17:33

新開企業

maize老師 解答

2019-12-04 17:34

這個應該是稅控設備,和服務費這個開2張才對,稅控設備這個是專票才可以全額抵減,財稅2012.15

Canly 追問

2019-12-04 17:36

多謝老師

maize老師 解答

2019-12-04 17:39

你可以去看下文件原文,我看到發票也是這樣稅控設備這個是專票200 服務費這個是280

Canly 追問

2019-12-05 01:53

老師,我現在重新調賬更正企業所得稅報表。我在調賬時9月份計提工資總額53217元,這個金額不包稅個稅、社保(本來未到起征點,不用交個稅),但是在十月份申報過程中有其中兩位員工可能在別的公司也有收入,于是合著本公司的工資累計收入已經超起征點。我在想,這個是代扣代繳的個人所得稅,我上圖這樣計提工資對嗎?要是不對,怎樣更正計提工資分錄和繳納時的分錄?請列出分錄,謝謝

Canly 追問

2019-12-05 01:55

補充:在十月份已經代兩位員工在銀行扣繳了這筆個稅

maize老師 解答

2019-12-05 09:14

你好: 為了方便其他同學查詢同類問題不同的問題請您 重新發起提問老師再接手回復你這個問題!

Canly 追問

2019-12-05 10:39

好,你要是見,不要搶答我的,我要找甘老師

maize老師 解答

2019-12-05 10:41

你可以@甘老師 ,甘老師看到就會回復

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你好 你們是好久的制作費 金額很大嗎
2020-05-21 20:35:49
你這個金額多少,跨年吧,跨年那就按12個月攤銷
2019-12-04 14:53:03
你好 無票收入 借;庫存現金等科目 貸;主營業務收入 應交稅費——應交增值稅 小規模支付的開票稅務軟件服務費 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-10-06 12:46:09
1、實際支付的金額 借:管理費用 貸:銀行存款 2、按規定抵減應交增值稅應納稅額時: 如為小規模納稅人的, 借:應交稅費——應交增值稅 貸:管理費用。
2020-05-12 18:47:42
你好, 借:管理費用-交通費 管理費用-福利費 貸:現金
2019-03-29 11:22:10
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