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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-12-04 14:53

你這個金額多少,跨年吧,跨年那就按12個月攤銷

Canly 追問

2019-12-04 14:55

新手,能幫列出分錄嗎?

maize老師 解答

2019-12-04 14:58

借預(yù)付賬款 貸銀行,借管理費用 貸預(yù)付賬款

Canly 追問

2019-12-04 17:17

能按這張票列出金額嗎?

maize老師 解答

2019-12-04 17:30

借預(yù)付賬款480 貸銀行480,借管理費用 480/12貸預(yù)付賬款480/12

Canly 追問

2019-12-04 17:33

這張發(fā)票可以抵扣稅嗎?

Canly 追問

2019-12-04 17:33

新開企業(yè)

maize老師 解答

2019-12-04 17:34

這個應(yīng)該是稅控設(shè)備,和服務(wù)費這個開2張才對,稅控設(shè)備這個是專票才可以全額抵減,財稅2012.15

Canly 追問

2019-12-04 17:36

多謝老師

maize老師 解答

2019-12-04 17:39

你可以去看下文件原文,我看到發(fā)票也是這樣稅控設(shè)備這個是專票200 服務(wù)費這個是280

Canly 追問

2019-12-05 01:53

老師,我現(xiàn)在重新調(diào)賬更正企業(yè)所得稅報表。我在調(diào)賬時9月份計提工資總額53217元,這個金額不包稅個稅、社保(本來未到起征點,不用交個稅),但是在十月份申報過程中有其中兩位員工可能在別的公司也有收入,于是合著本公司的工資累計收入已經(jīng)超起征點。我在想,這個是代扣代繳的個人所得稅,我上圖這樣計提工資對嗎?要是不對,怎樣更正計提工資分錄和繳納時的分錄?請列出分錄,謝謝

Canly 追問

2019-12-05 01:55

補充:在十月份已經(jīng)代兩位員工在銀行扣繳了這筆個稅

maize老師 解答

2019-12-05 09:14

你好: 為了方便其他同學(xué)查詢同類問題不同的問題請您 重新發(fā)起提問老師再接手回復(fù)你這個問題!

Canly 追問

2019-12-05 10:39

好,你要是見,不要搶答我的,我要找甘老師

maize老師 解答

2019-12-05 10:41

你可以@甘老師 ,甘老師看到就會回復(fù)

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相關(guān)問題討論
你好 你們是好久的制作費 金額很大嗎
2020-05-21 20:35:49
你這個金額多少,跨年吧,跨年那就按12個月攤銷
2019-12-04 14:53:03
你好 無票收入 借;庫存現(xiàn)金等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 小規(guī)模支付的開票稅務(wù)軟件服務(wù)費 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-10-06 12:46:09
1、實際支付的金額 借:管理費用 貸:銀行存款 2、按規(guī)定抵減應(yīng)交增值稅應(yīng)納稅額時: 如為小規(guī)模納稅人的, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:管理費用。
2020-05-12 18:47:42
你好, 借:管理費用-交通費 管理費用-福利費 貸:現(xiàn)金
2019-03-29 11:22:10
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