Canly 追問

2019-12-04 14:55

新手，能幫列出分錄嗎？

maize老師 解答

2019-12-04 14:58

借預付賬款 貸銀行，借管理費用 貸預付賬款

Canly 追問

2019-12-04 17:17

能按這張票列出金額嗎？

maize老師 解答

2019-12-04 17:30

借預付賬款480 貸銀行480，借管理費用 480/12貸預付賬款480/12

Canly 追問

2019-12-04 17:33

這張發票可以抵扣稅嗎？

Canly 追問

2019-12-04 17:33

新開企業

maize老師 解答

2019-12-04 17:34

這個應該是稅控設備，和服務費這個開2張才對，稅控設備這個是專票才可以全額抵減，財稅2012.15

Canly 追問

2019-12-04 17:36

多謝老師

maize老師 解答

2019-12-04 17:39

你可以去看下文件原文，我看到發票也是這樣稅控設備這個是專票200 服務費這個是280

Canly 追問

2019-12-05 01:53

老師，我現在重新調賬更正企業所得稅報表。我在調賬時9月份計提工資總額53217元，這個金額不包稅個稅、社保（本來未到起征點，不用交個稅），但是在十月份申報過程中有其中兩位員工可能在別的公司也有收入，于是合著本公司的工資累計收入已經超起征點。我在想，這個是代扣代繳的個人所得稅，我上圖這樣計提工資對嗎？要是不對，怎樣更正計提工資分錄和繳納時的分錄？請列出分錄，謝謝

Canly 追問

2019-12-05 01:55

補充：在十月份已經代兩位員工在銀行扣繳了這筆個稅

maize老師 解答

2019-12-05 09:14

你好： 為了方便其他同學查詢同類問題不同的問題請您 重新發起提問老師再接手回復你這個問題！

Canly 追問

2019-12-05 10:39

好，你要是見，不要搶答我的，我要找甘老師

maize老師 解答

2019-12-05 10:41

你可以@甘老師 ，甘老師看到就會回復