? 追問

2019-12-04 12:24

繳納增值稅的時候跟上月結轉的未交稅金對不上要怎么處理呢？

bamboo老師 解答

2019-12-04 12:25

您上月結轉的時候怎么寫的分錄

? 追問

2019-12-04 12:31

我在11月交10月增值稅的時候已經抵扣了維護費，但是維護費實際做賬是在11月，就導致10月結轉跟11月實際交的對不上

bamboo老師 解答

2019-12-04 12:33

那您現在哪個科目還有余額

? 追問

2019-12-04 12:37

比如借應交稅金-未交增值稅500
貸銀行存款220
差額維護費的280怎么做呢？

bamboo老師 解答

2019-12-04 12:44

借：應交稅金-未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅-減免稅

? 追問

2019-12-04 12:56

好的，謝謝！

bamboo老師 解答

2019-12-04 12:58

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快