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玲老師

職稱： 會計師

2019-12-04 11:06

差旅費不記在工資時， 補貼直接填寫在報銷單子上不用發(fā)票

簡簡單單の女子 追問

2019-12-04 11:17

如果差旅費報銷單上加上伙食報銷金額386元那入賬的話如何做分錄？借：管理費用  386貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金386嘛？

玲老師 解答

2019-12-04 11:26

對的 和差旅費一趕快報銷，報銷單子上寫清補貼明細和金額

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相關(guān)問題討論
你好，可以的哦，可以轉(zhuǎn)的
2019-11-04 08:33:24
你好，卻因業(yè)務(wù)需要，偶爾的費用可以入賬，但是大額的經(jīng)常的就存在稅務(wù)風(fēng)險的
2020-01-09 16:56:37
工資表上無此人，又不是股東，是不可以在公司報銷的。
2020-01-09 17:16:46
這個要看您公司是如何規(guī)定了，比如一天補助多少錢
2019-04-02 13:58:11
你好！你這個有發(fā)票的嗎
2019-04-08 17:03:23
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