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送心意

鋒利老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-12-04 11:02

您好。期間損益結(jié)轉(zhuǎn),是月底把本月的損益科目都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。不過您左上角的結(jié)轉(zhuǎn)月份應(yīng)該是選擇11月,這樣結(jié)轉(zhuǎn)分錄就自動到了11月底下。

萌兔女郎 追問

2019-12-04 11:03

不是  這是去年18的賬   結(jié)轉(zhuǎn)18年全年的

萌兔女郎 追問

2019-12-04 11:04

結(jié)轉(zhuǎn)的操作步驟

鋒利老師 解答

2019-12-04 11:13

您好。年終結(jié)轉(zhuǎn)的,用自定義結(jié)轉(zhuǎn),需要聯(lián)系用友商設(shè)置公式后自動可以結(jié)轉(zhuǎn),不過一年就一次結(jié)轉(zhuǎn),手工的也可以。

萌兔女郎 追問

2019-12-04 11:16

怎么還要聯(lián)系用友商   他們16.17年都是自己結(jié)轉(zhuǎn)過的   應(yīng)該是設(shè)置好的

萌兔女郎 追問

2019-12-04 11:16

我是想問結(jié)轉(zhuǎn)的具體操作流程

鋒利老師 解答

2019-12-04 11:23

您好。如果以前年份結(jié)轉(zhuǎn)過,那就是點(diǎn)自定義結(jié)轉(zhuǎn),然后會出現(xiàn)一個(gè)會計(jì)分錄,檢查下時(shí)間,金額,沒問題保存就可以了。

萌兔女郎 追問

2019-12-04 11:24

我是先沒記賬審核  是不是要勾選未記賬憑證

鋒利老師 解答

2019-12-04 11:34

您好。是的。要勾選未記賬憑證。要先審核哦。可以不記賬。

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您好。期間損益結(jié)轉(zhuǎn),是月底把本月的損益科目都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。不過您左上角的結(jié)轉(zhuǎn)月份應(yīng)該是選擇11月,這樣結(jié)轉(zhuǎn)分錄就自動到了11月底下。
2019-12-04 11:02:27
你好,一般是制證審核記賬,月末結(jié)轉(zhuǎn)審核記賬結(jié)賬。
2019-10-25 13:36:54
期末結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目本期發(fā)生額。然后生成記賬憑證,再做審核憑證,記賬。生成財(cái)務(wù)報(bào)表就可以了。
2019-06-24 12:28:14
您好,先做T型賬戶,試算平衡后,再結(jié)轉(zhuǎn)。
2017-05-14 20:35:49
計(jì)提折舊、計(jì)提壞賬準(zhǔn)備、計(jì)提稅費(fèi)、還有費(fèi)用攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用、結(jié)轉(zhuǎn)成本、損益結(jié)轉(zhuǎn)——按這個(gè)順序
2017-05-05 10:21:54
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