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sake.
于2019-12-03 11:46 發布 ??7683次瀏覽
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2019-12-03 11:46
增值稅小規模納稅人,應納增值稅是10.3/(1+3%)*3%
sake. 追問
2019-12-03 11:48
甲廣告公司為增值稅一般納稅人。本年5月,取得廣告設計收入不含稅價款86萬元,獎勵費收入3.18萬元;支付設備租賃費,取得的增值稅專用發票上注明的增值稅為3萬元。要求:計算甲廣告公司上述業務的應納增值稅。
紫藤老師 解答
2019-12-03 11:50
甲廣告公司上述業務的應納增值稅86*13%+3.18/(1+13%)*13%-3
2019-12-03 11:56
老師您在看看這個問題,謝謝您啦~
2019-12-03 12:20
銷項稅額是190*13%+15*(1+10%)*13%+(480+120)/(1+13%)*13%
2019-12-03 12:21
進項稅額是6.5+2.6+4.3
進項稅額是6.5+2.6+1.3
應納稅額是銷項稅額-進項稅額
2019-12-03 12:27
老師,進項稅額是4.3還是1.3
2019-12-03 12:40
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紫藤老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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sake. 追問
2019-12-03 11:48
紫藤老師 解答
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