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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2019-12-03 10:47

紅字沖減上月多計提的社保費

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計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2023-02-02 13:54:24
您好 計提 借:管理費用——工資 管理費用——單位社保費/公積金 貸:應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬——單位社保費/公積金 發放工資 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——個人社保費/公積金 銀行存款 繳納社保 借:應付職工薪酬——單位社保費/公積金 其他應收款——個人社保費/公積金 貸:銀行存款
2019-04-15 11:58:04
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2019-08-01 22:12:26
您好 計提的時候 借:管理費用-社保費 貸:應付職工薪酬-單位社保費, 繳納的時候: 借:應付職工薪酬-單位社保費 借:其他應收款-個人社保費 貸:銀行存款
2022-04-12 16:02:08
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2017-01-10 22:40:48
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