何清hh 追問

2019-12-02 17:37

是這樣的，我們因為我們沒有實際送貨中配件的進項數量，所以做的合同是主材的，開票也按主材開的

meizi老師 解答

2019-12-02 17:43

你好  那你們配件也需要開明細的   也得有合同明細的。 不然這個合同就與開票不一致

何清hh 追問

2019-12-02 17:54

老師，配件既不在合同內，也沒在開票內容里面，只是我們又開了一個跟合同開票一樣的銷售清單給對方，而實際送貨時包括了主件和配件的

meizi老師 解答

2019-12-02 18:00

你好   那配件是你們的庫存商品 到時沒開票 你們怎么結轉庫存  這個要分別做收入結轉成本才對的。  最好是以后分別來合同 寫清楚 我只是建議你這樣 看你們自己

何清hh 追問

2019-12-02 18:04

老師，我們配件是沒有發票采購的，因為我們采購的工廠也不給我們開配件，所以就想問一下我們那樣有什么風險

meizi老師 解答

2019-12-02 18:13

你好  那也是你們花錢買回來的庫存商品 這樣的話 你們沒有按實際業務開票的  可能到時對方無法稅前扣除或者抵扣的。 最好是按實際業務開票    合同保持一致

何清hh 追問

2019-12-02 18:58

老師，無法稅前扣除是怎么樣的情況啊

meizi老師 解答

2019-12-02 18:59

就是說你開票與你實際業務不一致 實際有配件你們全部開主件去了