┢┦aｐ↘蘭 追問

2019-12-02 14:56

我是想問這個五萬多顯示在這里是什么意思？

洛洛老師 解答

2019-12-02 14:56

本年已交稅金是看27欄5萬多這個數據。

┢┦aｐ↘蘭 追問

2019-12-02 14:59

本年已交稅金不是24欄的累計金額嗎六萬多嗎？

洛洛老師 解答

2019-12-02 15:08

您好，你這個24欄是應交稅金，已交稅金應該是27欄，這里面的數據你可以跟你的賬上核對，看你已交稅金這個科目的金額。

┢┦aｐ↘蘭 追問

2019-12-02 15:13

我們從外賬會計那里拿回來的，好多對不上，帳很亂，因為年底了，我現在想看看目前交的稅符不符合稅負率，但是不知道算的時候是不是應該把這五萬多加上

洛洛老師 解答

2019-12-02 15:32

您好，你可以這樣，就是每月的申報表和賬上核對，我們的稅負是用已交稅金除以收入，實在不知道，你看銀行存款科看得出來。

┢┦aｐ↘蘭 追問

2019-12-02 15:46

那如果沒達到稅負率，我可以在增值稅申報表中進項稅額轉出一欄直接把不想抵扣的稅額輸進去嗎？

┢┦aｐ↘蘭 追問

2019-12-02 15:52

┢┦aｐ↘蘭 追問

2019-12-02 15:53

請問最后這個三萬多的稅是算18年呢還是19年？

洛洛老師 解答

2019-12-02 15:57

您好，進項轉出是不能抵扣的才轉出，不能那樣操作的。

┢┦aｐ↘蘭 追問

2019-12-02 16:00

那我要怎么操作，抵扣的太多了稅負不達標了

洛洛老師 解答

2019-12-02 16:01

稅負率的計算是按應納稅額的所屬期計算，不是按稅款的繳納期計算。