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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-12-02 14:43

直接通過以前年度損益調整來做

sunshine 追問

2019-12-02 15:58

我是8月份錄入錯了,12月份發現的,還要用年前年度損益調整科目嗎,

sunshine 追問

2019-12-02 15:58

原始卡片怎么修改

樸老師 解答

2019-12-02 16:07

不用,直接調整就可以了

sunshine 追問

2019-12-02 16:08

原始卡片要修改嗎

樸老師 解答

2019-12-02 16:14

你是什么軟件?用友的T系列我可以給你操作步驟

sunshine 追問

2019-12-02 16:21

金蝶

樸老師 解答

2019-12-02 16:23

你是固定資產卡片金額錯誤嗎

sunshine 追問

2019-12-02 16:29

折舊費用分配,填成了累計折舊 本來應該是管理費用-折舊費

樸老師 解答

2019-12-02 16:35

那你就可以做變動單的

sunshine 追問

2019-12-02 16:37

從哪里做變動單

樸老師 解答

2019-12-02 16:46

金蝶的我不是很清楚,你提問的時候前面直接加上軟件名稱最好

sunshine 追問

2019-12-02 17:04

好的,謝謝老師

樸老師 解答

2019-12-02 17:13

好的,不用客氣的哦

sunshine 追問

2019-12-02 17:14

老師,我已經修改過卡片了,那接下來如何調賬,9月,10月,11月,該項固定資產的折舊分配都是計入到固定資產折舊里面了

sunshine 追問

2019-12-02 17:18

這三月該項固定資產的折舊分配都計入到累計折舊里面了,每個月生成的折舊憑證借方均有金額

樸老師 解答

2019-12-02 17:23

直接紅沖了然后重新做

sunshine 追問

2019-12-02 17:29

我能不能做個調整分錄,就是借:管理費用-折舊費,借:累計折舊紅字

sunshine 追問

2019-12-02 17:29

這樣調整對嗎

樸老師 解答

2019-12-02 17:37

可以,只要調整過去就可以了

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相關問題討論
只要賬做對,固定資產卡片重新做問題不大
2018-10-14 19:18:48
同學,你搞錯了哦,我們說的計提固定資產折舊和固定資產折舊是同一個意思 借:管理費用/銷售費用/制造費用/生產成本等 貸:累計折舊 這樣的分錄哦
2021-07-24 22:33:05
你好,就是計提折舊的借方科目,辦公的管理費用
2019-09-22 09:53:20
折舊費用通常是根據資產使用部門來分配的,所以員工宿舍空調可以計入管理費用-職工福利費-折舊費明細,也可以之間計入管理費用-折舊費,固定資產科目應該計入固定資產-電子設備下,累計折舊也是電子設備
2019-09-22 10:48:04
直接通過以前年度損益調整來做
2019-12-02 14:43:50
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