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送心意

樸老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2019-12-02 14:43

直接通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)做

sunshine 追問(wèn)

2019-12-02 15:58

我是8月份錄入錯(cuò)了,12月份發(fā)現(xiàn)的,還要用年前年度損益調(diào)整科目嗎,

sunshine 追問(wèn)

2019-12-02 15:58

原始卡片怎么修改

樸老師 解答

2019-12-02 16:07

不用,直接調(diào)整就可以了

sunshine 追問(wèn)

2019-12-02 16:08

原始卡片要修改嗎

樸老師 解答

2019-12-02 16:14

你是什么軟件?用友的T系列我可以給你操作步驟

sunshine 追問(wèn)

2019-12-02 16:21

金蝶

樸老師 解答

2019-12-02 16:23

你是固定資產(chǎn)卡片金額錯(cuò)誤嗎

sunshine 追問(wèn)

2019-12-02 16:29

折舊費(fèi)用分配,填成了累計(jì)折舊 本來(lái)應(yīng)該是管理費(fèi)用-折舊費(fèi)

樸老師 解答

2019-12-02 16:35

那你就可以做變動(dòng)單的

sunshine 追問(wèn)

2019-12-02 16:37

從哪里做變動(dòng)單

樸老師 解答

2019-12-02 16:46

金蝶的我不是很清楚,你提問(wèn)的時(shí)候前面直接加上軟件名稱(chēng)最好

sunshine 追問(wèn)

2019-12-02 17:04

好的,謝謝老師

樸老師 解答

2019-12-02 17:13

好的,不用客氣的哦

sunshine 追問(wèn)

2019-12-02 17:14

老師,我已經(jīng)修改過(guò)卡片了,那接下來(lái)如何調(diào)賬,9月,10月,11月,該項(xiàng)固定資產(chǎn)的折舊分配都是計(jì)入到固定資產(chǎn)折舊里面了

sunshine 追問(wèn)

2019-12-02 17:18

這三月該項(xiàng)固定資產(chǎn)的折舊分配都計(jì)入到累計(jì)折舊里面了,每個(gè)月生成的折舊憑證借方均有金額

樸老師 解答

2019-12-02 17:23

直接紅沖了然后重新做

sunshine 追問(wèn)

2019-12-02 17:29

我能不能做個(gè)調(diào)整分錄,就是借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi),借:累計(jì)折舊紅字

sunshine 追問(wèn)

2019-12-02 17:29

這樣調(diào)整對(duì)嗎

樸老師 解答

2019-12-02 17:37

可以,只要調(diào)整過(guò)去就可以了

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相關(guān)問(wèn)題討論
只要賬做對(duì),固定資產(chǎn)卡片重新做問(wèn)題不大
2018-10-14 19:18:48
同學(xué),你搞錯(cuò)了哦,我們說(shuō)的計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和固定資產(chǎn)折舊是同一個(gè)意思 借:管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/制造費(fèi)用/生產(chǎn)成本等 貸:累計(jì)折舊 這樣的分錄哦
2021-07-24 22:33:05
你好,就是計(jì)提折舊的借方科目,辦公的管理費(fèi)用
2019-09-22 09:53:20
折舊費(fèi)用通常是根據(jù)資產(chǎn)使用部門(mén)來(lái)分配的,所以員工宿舍空調(diào)可以計(jì)入管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)-折舊費(fèi)明細(xì),也可以之間計(jì)入管理費(fèi)用-折舊費(fèi),固定資產(chǎn)科目應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn)-電子設(shè)備下,累計(jì)折舊也是電子設(shè)備
2019-09-22 10:48:04
直接通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)做
2019-12-02 14:43:50
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