sunshine 追問(wèn)

2019-12-02 15:58

我是8月份錄入錯(cuò)了，12月份發(fā)現(xiàn)的，還要用年前年度損益調(diào)整科目嗎，

sunshine 追問(wèn)

2019-12-02 15:58

原始卡片怎么修改

樸老師 解答

2019-12-02 16:07

不用，直接調(diào)整就可以了

sunshine 追問(wèn)

2019-12-02 16:08

原始卡片要修改嗎

樸老師 解答

2019-12-02 16:14

你是什么軟件？用友的Ｔ系列我可以給你操作步驟

sunshine 追問(wèn)

2019-12-02 16:21

金蝶

樸老師 解答

2019-12-02 16:23

你是固定資產(chǎn)卡片金額錯(cuò)誤嗎

sunshine 追問(wèn)

2019-12-02 16:29

折舊費(fèi)用分配，填成了累計(jì)折舊 本來(lái)應(yīng)該是管理費(fèi)用-折舊費(fèi)

樸老師 解答

2019-12-02 16:35

那你就可以做變動(dòng)單的

sunshine 追問(wèn)

2019-12-02 16:37

從哪里做變動(dòng)單

樸老師 解答

2019-12-02 16:46

金蝶的我不是很清楚，你提問(wèn)的時(shí)候前面直接加上軟件名稱(chēng)最好

sunshine 追問(wèn)

2019-12-02 17:04

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2019-12-02 17:13

好的，不用客氣的哦

sunshine 追問(wèn)

2019-12-02 17:14

老師，我已經(jīng)修改過(guò)卡片了，那接下來(lái)如何調(diào)賬，9月，10月，11月，該項(xiàng)固定資產(chǎn)的折舊分配都是計(jì)入到固定資產(chǎn)折舊里面了

sunshine 追問(wèn)

2019-12-02 17:18

這三月該項(xiàng)固定資產(chǎn)的折舊分配都計(jì)入到累計(jì)折舊里面了，每個(gè)月生成的折舊憑證借方均有金額

樸老師 解答

2019-12-02 17:23

直接紅沖了然后重新做

sunshine 追問(wèn)

2019-12-02 17:29

我能不能做個(gè)調(diào)整分錄，就是借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)，借:累計(jì)折舊紅字

sunshine 追問(wèn)

2019-12-02 17:29

這樣調(diào)整對(duì)嗎

樸老師 解答

2019-12-02 17:37

可以，只要調(diào)整過(guò)去就可以了