sunshine 追問

2019-12-02 15:58

我是8月份錄入錯了，12月份發現的，還要用年前年度損益調整科目嗎，

sunshine 追問

2019-12-02 15:58

原始卡片怎么修改

樸老師 解答

2019-12-02 16:07

不用，直接調整就可以了

sunshine 追問

2019-12-02 16:08

原始卡片要修改嗎

樸老師 解答

2019-12-02 16:14

你是什么軟件？用友的Ｔ系列我可以給你操作步驟

sunshine 追問

2019-12-02 16:21

金蝶

樸老師 解答

2019-12-02 16:23

你是固定資產卡片金額錯誤嗎

sunshine 追問

2019-12-02 16:29

折舊費用分配，填成了累計折舊 本來應該是管理費用-折舊費

樸老師 解答

2019-12-02 16:35

那你就可以做變動單的

sunshine 追問

2019-12-02 16:37

從哪里做變動單

樸老師 解答

2019-12-02 16:46

金蝶的我不是很清楚，你提問的時候前面直接加上軟件名稱最好

sunshine 追問

2019-12-02 17:04

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2019-12-02 17:13

好的，不用客氣的哦

sunshine 追問

2019-12-02 17:14

老師，我已經修改過卡片了，那接下來如何調賬，9月，10月，11月，該項固定資產的折舊分配都是計入到固定資產折舊里面了

sunshine 追問

2019-12-02 17:18

這三月該項固定資產的折舊分配都計入到累計折舊里面了，每個月生成的折舊憑證借方均有金額

樸老師 解答

2019-12-02 17:23

直接紅沖了然后重新做

sunshine 追問

2019-12-02 17:29

我能不能做個調整分錄，就是借:管理費用-折舊費，借:累計折舊紅字

sunshine 追問

2019-12-02 17:29

這樣調整對嗎

樸老師 解答

2019-12-02 17:37

可以，只要調整過去就可以了