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送心意

果果老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-02 11:42

月末銷項稅額和進項稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn),到年底一次性結(jié)轉(zhuǎn),只需做第二項的分錄即可

大萍 追問

2019-12-02 11:48

那年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

果果老師 解答

2019-12-02 14:21

年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)按照你寫的第一項的分錄

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一、”應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)“屬于一個過渡性的科目。將余額結(jié)轉(zhuǎn)計入“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目。 如交稅的分錄是: 1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 3、交稅時的分錄是: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 二、如果是不需要交稅的分錄是: 1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2020-07-21 17:39:29
同學(xué),你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
這個只是個過度的 前面應(yīng)該還有一筆分錄 把你進項項的差額結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目的貸方 借銷項稅 貸 進項 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-10-11 16:45:35
你好,這個是一般納稅人的嗎?
2022-01-25 11:19:14
借:應(yīng)交稅費-銷項 貸:應(yīng)交稅費-進項 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-04-21 10:18:41
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