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送心意

果果老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-02 11:42

月末銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn),到年底一次性結(jié)轉(zhuǎn),只需做第二項(xiàng)的分錄即可

大萍 追問

2019-12-02 11:48

那年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

果果老師 解答

2019-12-02 14:21

年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)按照你寫的第一項(xiàng)的分錄

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一、”應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)“屬于一個(gè)過渡性的科目。將余額結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目。 如交稅的分錄是: 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 3、交稅時(shí)的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 二、如果是不需要交稅的分錄是: 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2020-07-21 17:39:29
同學(xué),你好,理解是對(duì)的
2022-06-04 17:37:29
這個(gè)只是個(gè)過度的 前面應(yīng)該還有一筆分錄 把你進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)的差額結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目的貸方 借銷項(xiàng)稅 貸 進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-10-11 16:45:35
你好,這個(gè)是一般納稅人的嗎?
2022-01-25 11:19:14
借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-04-21 10:18:41
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