挽之、 追問

2019-12-02 07:15

不是的，是次月

bamboo老師 解答

2019-12-02 07:16

次月的話那您現在能開具紅字的話 有效的

挽之、 追問

2019-12-02 07:18

是不是只要我能申請開出來就有效？因為我看購貨方已抵扣的都是購貨方申請紅字 信息表，我這是銷貨方申請

bamboo老師 解答

2019-12-02 07:19

如果您能開出的話就有效 可能是對方抵扣之前您開具的 所以您可以開 能開出來就有效

挽之、 追問

2019-12-02 07:19

這個事是發票是10月開的，11月我申請的紅字，現在12月他們說我沒開成功，但是紅字票都已經寄給他們了

挽之、 追問

2019-12-02 07:21

一般是不是需要他們開具的，我就申請不了紅字？

bamboo老師 解答

2019-12-02 07:26

您發票匯總表里面有沒有這份紅字發票
對方是幾月份申請認證抵扣的
對方如果已經抵扣了 您開具紅字信息表的時候系統會提示的 您開不了

挽之、 追問

2019-12-02 07:29

我這個月還沒有抄報，但是發票查詢里是有這些紅字票的，對方說她是11月申請認證的

bamboo老師 解答

2019-12-02 07:31

那是有時間差 系統里面沒有對方抵扣的信息 因為這個月才申報抵扣 所以您可以開出
不過您是應該跟對方聯系 取得發票聯跟抵扣聯才開具紅字發票的
這個紅字發票您已經開具成功了的 對方憑什么說沒有成功

挽之、 追問

2019-12-02 07:37

對方跟我說他們11月納稅申報時成功抵扣了，但是我11月也開出了紅字發票，現在12月了，我完全不懂是什么情況了，按理說抵扣過得我應該無法開具紅字信息表吧？

bamboo老師 解答

2019-12-02 07:44

對方抵扣成功的話您應該開不出的
那您現在申報增值稅看看 如果比對能通過 肯定沒有問題

挽之、 追問

2019-12-02 07:45

嗯嗯，老師，是不是只要我的納稅申報數據區有比對數據，就說明我這個開成功了？

bamboo老師 解答

2019-12-02 07:47

是的 比對通過 申報成功 肯定沒問題的

挽之、 追問

2019-12-02 07:54

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-12-02 07:55

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

挽之、 追問

2019-12-02 08:00

老師，我想再問您一下，如果比對不成功怎么辦？

bamboo老師 解答

2019-12-02 08:04

比對不成功去大廳申報 然后清卡

挽之、 追問

2019-12-02 08:12

好的，太感謝您了

bamboo老師 解答

2019-12-02 08:51

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問