靈巧的花生 追問

2019-12-01 10:11

我沒有太懂，什么代付款證明

玲老師 解答

2019-12-01 10:13

就是個人代企業付款的證明

靈巧的花生 追問

2019-12-01 10:16

嗯呢，那我們沒有這部分的進項稅額，也可以開具這個發票嗎。

玲老師 解答

2019-12-01 10:17

你好 可以開發票，就是沒有成本票，不能扣除成本 多交所得稅

靈巧的花生 追問

2019-12-01 10:23

老師，您能具體說一下這個成本票是什么，我們超市也有賣水果這些，但是也沒有進項，那也能開發票嗎？

玲老師 解答

2019-12-01 10:25

你買的酒，這個買價就是成本。

靈巧的花生 追問

2019-12-01 13:55

那我如果有進項和沒有進項算出來的多交的所得稅提現在哪里?

玲老師 解答

2019-12-01 14:03

沒有發票的不能稅前扣除 ，在匯算清繳時填寫調表不調賬 ，在表上體現。

玲老師 解答

2019-12-01 14:04

按調整后的應納稅所得額交所得稅

靈巧的花生 追問

2019-12-01 14:06

不是不調賬嗎，怎么又按照調增后的應納稅所得額交所得稅了呢

玲老師 解答

2019-12-01 14:11

不調整賬，調整表 表上應納稅所得額按實際 的填寫  所以要交稅呀   不按調后的交你的意思 不交了，稅局不會讓有這樣的好事的

靈巧的花生 追問

2019-12-01 14:14

那這個表是報稅的時候調整的嗎？具體是附表幾啊

玲老師 解答

2019-12-01 14:20

納稅調整項目明細表

玲老師 解答

2019-12-01 14:20

學堂匯算清繳的課程可以看 一下

靈巧的花生 追問

2019-12-01 14:23

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2019-12-01 14:25

不客氣的！ 如果您這個問題已解決請給老師點五星好評！祝您工作學習愉快！