靈巧的花生 追问

2019-12-01 10:11

我沒有太懂，什么代付款證明

玲老師 解答

2019-12-01 10:13

就是個人代企業(yè)付款的證明

靈巧的花生 追问

2019-12-01 10:16

嗯呢，那我們沒有這部分的進(jìn)項(xiàng)稅額，也可以開具這個發(fā)票嗎。

玲老師 解答

2019-12-01 10:17

你好 可以開發(fā)票，就是沒有成本票，不能扣除成本 多交所得稅

靈巧的花生 追问

2019-12-01 10:23

老師，您能具體說一下這個成本票是什么，我們超市也有賣水果這些，但是也沒有進(jìn)項(xiàng)，那也能開發(fā)票嗎？

玲老師 解答

2019-12-01 10:25

你買的酒，這個買價就是成本。

靈巧的花生 追问

2019-12-01 13:55

那我如果有進(jìn)項(xiàng)和沒有進(jìn)項(xiàng)算出來的多交的所得稅提現(xiàn)在哪里?

玲老師 解答

2019-12-01 14:03

沒有發(fā)票的不能稅前扣除 ，在匯算清繳時填寫調(diào)表不調(diào)賬 ，在表上體現(xiàn)。

玲老師 解答

2019-12-01 14:04

按調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額交所得稅

靈巧的花生 追问

2019-12-01 14:06

不是不調(diào)賬嗎，怎么又按照調(diào)增后的應(yīng)納稅所得額交所得稅了呢

玲老師 解答

2019-12-01 14:11

不調(diào)整賬，調(diào)整表 表上應(yīng)納稅所得額按實(shí)際 的填寫  所以要交稅呀   不按調(diào)后的交你的意思 不交了，稅局不會讓有這樣的好事的

靈巧的花生 追问

2019-12-01 14:14

那這個表是報稅的時候調(diào)整的嗎？具體是附表幾啊

玲老師 解答

2019-12-01 14:20

納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表

玲老師 解答

2019-12-01 14:20

學(xué)堂匯算清繳的課程可以看 一下

靈巧的花生 追问

2019-12-01 14:23

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2019-12-01 14:25

不客氣的！ 如果您這個問題已解決請給老師點(diǎn)五星好評！祝您工作學(xué)習(xí)愉快！