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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-04-06 10:30

如果是小規模,零售煙,酒,食品,服裝,鞋帽,(不包括勞保專用部分),化妝品等等消費品
也不能代開專票嗎

Bonnie 追問

2016-04-06 10:31

請問個稅,社保和公積金,從繳納,支付,計提是這樣的嗎?
5、保險先交(當月交),工資后發(要押月工資),用其他應付款(代扣代繳)。
繳納保險:借:管理費用——社會保險費用
              銷售費用——社會保險費用           
              其他應付款(個人代扣代繳社保和住房公積金)
              管理費用——住房公積金
              銷售費用——住房公積金 
               應交稅費——應交個人所得稅  
        貸:銀行存款
計提:借:管理費用——工資,          貸: 應付職工薪酬——工資
支付:借: 應付職工薪酬——工資(附件是工資表嗎)
          貸:其他應付款——社會保險費(個人代扣代繳)
              其他應付款——住房公積金(個人代扣代繳)
              應交稅費——應交個人所得稅
              銀行存款,請問這里是這樣做的嗎?

鄒老師 解答

2016-04-06 10:20

是的,只是稅法規定

鄒老師 解答

2016-04-06 10:31

如果是銷售給個人是不行的,除非對方是經營煙,酒,食品,服裝,鞋帽的公司

鄒老師 解答

2016-04-06 18:49

可以這樣處理的

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相關問題討論
是的,只是稅法規定
2016-04-06 10:20:03
化妝品在生產環節(包括自產自銷)、委托加工環節和進口環節繳稅,零售環節只有金銀珠寶繳稅。
2015-07-15 14:39:57
你好!化妝品應該在生產或者進口環節征收消費稅。
2018-04-03 19:45:05
你好,這里增值稅稅率到底是17%,還是13%啊? 取得含稅收入35.1萬元,從這個數據判斷是17%,不含稅30萬,稅額5.1萬,含稅35.1萬 價款為80萬元,增值稅稅額為10.4萬元,從這里看,稅率是按13%
2021-11-09 12:01:29
您好 甲企業進口高檔化妝品的組成計稅價格(60%2B60*0.2)/(1-0.15)=84.71 消費稅84.71*0.15=12.71 增值稅(60%2B60*0.2)/(1-0.15)*0.13=11.011764705
2023-09-26 19:36:06
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