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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-30 11:05

您好
外購(gòu)商品贈(zèng)送客戶,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣  視同銷售 繳納銷項(xiàng)稅額

靈希月 追問

2019-11-30 11:08

那如果是自己公司用,直接計(jì)入費(fèi)用嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎

bamboo老師 解答

2019-11-30 11:09

自己公司用,直接計(jì)入庫存商品或者費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣

靈希月 追問

2019-11-30 11:14

老師,我們買了400個(gè)u盤,發(fā)票回來了,付款時(shí),借預(yù)付賬款,貸銀行存款,入庫后,借庫存商品,貸預(yù)付賬款,客戶領(lǐng)用后分錄應(yīng)該怎么做啊

bamboo老師 解答

2019-11-30 11:14

借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
貸:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

靈希月 追問

2019-11-30 11:15

老師不是說視同銷售嗎?不計(jì)入收入科目嗎

bamboo老師 解答

2019-11-30 11:16

會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入 要算銷項(xiàng)稅額

靈希月 追問

2019-11-30 11:20

那銷項(xiàng)稅的稅率怎么確定

靈希月 追問

2019-11-30 11:21

我買的時(shí)候來的3%的發(fā)票

bamboo老師 解答

2019-11-30 11:21

您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人

靈希月 追問

2019-11-30 11:22

一般納稅人

bamboo老師 解答

2019-11-30 11:23

那這樣銷項(xiàng)稅率是13%

靈希月 追問

2019-11-30 11:25

為什么銷項(xiàng)稅按13%來算啊

bamboo老師 解答

2019-11-30 11:25

視同銷售要按您正常稅率

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相關(guān)問題討論
不可以 給客戶報(bào)銷的屬于招待費(fèi),招待費(fèi)不允許抵扣增值稅。
2022-04-26 11:02:40
銷售要繳納銷項(xiàng)稅的,進(jìn)項(xiàng)稅不用轉(zhuǎn)出的
2021-12-13 16:07:26
您好沒問題,可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣
2021-11-30 06:12:20
同學(xué)你好!這個(gè)是不可以的
2021-08-27 21:33:47
你好,同學(xué)。你是什么話
2021-04-22 20:02:28
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