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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-11-27 21:43

您好
借:在建工程 50000
貸:庫存商品 50000

奶酪 追問

2019-11-27 21:44

老師 為什么領用自產產品稅不轉呢?

bamboo老師 解答

2019-11-27 21:47

還是用于應稅項目的 所以稅不需要轉

奶酪 追問

2019-11-27 21:48

那在建工程 領用自產產品的稅轉嗎?

bamboo老師 解答

2019-11-27 21:48

在建工程 領用自產產品的稅不轉

奶酪 追問

2019-11-27 21:50

原因還是上面那個原因嗎?

bamboo老師 解答

2019-11-27 21:50

是的 還是一樣的原因

奶酪 追問

2019-11-27 21:51

那老師 如果存在 現在是不動產 假設存在64開的情況下 稅轉嗎?

bamboo老師 解答

2019-11-27 21:52

現在不動產也不64開了啊 一次性抵扣進項了

奶酪 追問

2019-11-27 21:52

對 我知道 我說假設 因為我是別的考試需要

bamboo老師 解答

2019-11-27 21:54

別的考試需要的話 那您按原來的政策不動產構造領用 是要先進項轉出 
現在以后的考試應該不會再出現64開

奶酪 追問

2019-11-27 21:55

為啥呀?為啥那個要轉出?

bamboo老師 解答

2019-11-27 21:56

不動產構造要64開 剛開始購入的都全額抵扣的進項啊 把全額的40%轉到待抵扣里面 等一年后再抵扣

奶酪 追問

2019-11-27 21:56

在建工程領用自己生產的 不存在抵扣  不會產生進項稅額 一步就OK的吧

bamboo老師 解答

2019-11-27 21:56

對的 這樣理解正確的

奶酪 追問

2019-11-27 21:57

老師 你說的情況難道不是領用外購的材料……然后才會涉及進轉出嘛?

bamboo老師 解答

2019-11-27 21:57

我說的是在建工程領用原材料

奶酪 追問

2019-11-27 21:58

商品和原材料不一樣?

奶酪 追問

2019-11-27 21:58

我一直在糾結 所以問題出現在商品還是原材料?

bamboo老師 解答

2019-11-27 22:02

自己生產出來的商品已經經過加工了 一般不能確定對應的進項稅額是多少 所以一般不做進項稅額轉出 
原材料就很好確定了

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您好 借:在建工程 50000 貸:庫存商品 50000
2019-11-27 21:43:39
借:銷售費用--樣品貸:庫存商品,應交稅費
2018-07-24 10:39:26
購入 借;周轉材料——包裝物 貸;銀行存款等科目 領用 借;銷售費用等科目 貸;周轉材料——包裝物
2016-07-06 07:38:30
借;庫存商品 貸;生產成本
2017-04-20 10:50:53
按成本價 借銷售費用 貸庫存商品
2019-07-09 11:40:49
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