草莓 追問

2019-11-27 19:07

今年剛成立的，5月成立，6月開始有的賬，但是我看她做的資產負債表年初有數我拍照您看下

郭老師 解答

2019-11-27 19:15

那不對
你的年初應該是0

草莓 追問

2019-11-27 19:18

是吧，那她這個表不對吧

郭老師 解答

2019-11-27 19:19

不對
懷疑他是不是把期初數據錄入到年初了

草莓 追問

2019-11-27 19:44

老師，那這個4到6月，和7到9月的企業稅得稅報表已經申報了利潤是負數，這個資產負債表還能改嗎？要不我就把賬重新做一遍？按照正確的做？也就是從6月開始沒幾筆業務

郭老師 解答

2019-11-27 19:45

你申報的資產負債表就是你賬上做的這個嗎

草莓 追問

2019-11-27 19:49

我看著是的！您幫我看下

郭老師 解答

2019-11-27 19:51

能去修改下嗎
改成期初0
你重新做一遍，出來一個正確的

草莓 追問

2019-11-27 19:55

之前的人用的金蝶，我這只有紙版的，我用的其他軟件做呢！我從6月重新做可以嗎？但是她已經申報了報表了，有影響嗎？

郭老師 解答

2019-11-27 19:59

你要接著他的做的話不用去修改，接著他的做

草莓 追問

2019-11-27 20:01

那我就按照9也的期末數錄入10月的期初數開始就可以了吧，后期我在生成的資產負債表就沒有年初余額就對了吧。明年還是有就可以了？

郭老師 解答

2019-11-27 20:04

是的，可以的，對的，明年的年初就是今年12月末余額

草莓 追問

2019-11-27 20:07

好的，忽略她那沒事是吧，申報了報表也沒啥影響是吧。

郭老師 解答

2019-11-27 20:08

最好給他修改下，你要裝訂留存的

草莓 追問

2019-11-27 20:10

直接在報表給她修改？還是我出一份正確的？

郭老師 解答

2019-11-27 20:11

給他出一份正確的，他的憑證沒有問題是吧

草莓 追問

2019-11-27 20:15

正確的就是把年初余額都改成0就可以了吧。憑證我看沒啥問題，我也是剛接手！有問題再調賬吧。

郭老師 解答

2019-11-27 20:15

可以的
只修改報表就行了