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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-11-26 18:06

你好,做增值稅明細的結轉分錄

彩麗老師 解答

2019-11-26 18:07

結轉進項稅額   借:應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅   貸:應交稅費_應交增值稅_進項稅額

彩麗老師 解答

2019-11-26 18:09

結轉銷項稅額 借:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額   貸:應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅

追問

2019-11-26 18:13

這是2018年沒做結轉,現在2019年可以補結轉分錄嗎?進項比銷項更大需要做結轉分錄嗎

彩麗老師 解答

2019-11-26 20:10

可以在現在做結轉分錄,進項比銷項大也可以做結轉分錄

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