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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-11-26 17:14

你們同時沖減甲方與施工單位的往來。也就是應收和應付對沖。雙方出具一個三方的抵賬協議。

一地金 追問

2019-11-26 17:22

現在工程已經完工了,甲方要求我們開100萬的票,但是開給甲方, 這個錢是收不回來的,甲方拿房抵給了施工單位。老師的意思是,我們應收 甲方的100萬,和我們應付給施工單位的相沖?老師,我們外包出去的項目是這樣操作的:甲方和我們簽合同,只是施工是另外的公司,開票收款都是我司,后面和施工單位結算,是施工單位找材料和勞務公司開票給我們做成本,比如收到甲方100萬,施工單位找材料商開80萬的票給我司,我司就支付,20萬就保留在我司賬上,相當于20萬就是收取施工單位的管理費。所以我們和施工單位在賬上就沒有體現應付,你剛才說的對沖,也就不行

軼塵老師 解答

2019-11-26 20:39

施工單位找票當成本 你們如何支付? 不還是得沖減應付賬款

一地金 追問

2019-11-27 09:45

那老師的意思是,我們應付就不付?和應收沖。現在的問題是,已經結算期了,我們開給甲方100萬,實際施工單位只會找80萬的成本票,那這多出的20萬,又怎樣平賬呢?

軼塵老師 解答

2019-11-27 10:01

甲方的房屋抵債的價值是多少  100?80?

一地金 追問

2019-11-27 10:10

剛才和施工單位溝通了,我們開多少票,就找多少成本票過來。老師 我們用應收沖應付,這樣稅務上有風險嗎?因為應付材料款 開出票 我們不支付

軼塵老師 解答

2019-11-27 10:11

三方出具一個抵賬協議就可以了

一地金 追問

2019-11-27 10:16

我們承包方,施工單位,還有甲方嗎?

軼塵老師 解答

2019-11-27 10:22

是的  牽涉到三方的利益

一地金 追問

2019-11-27 10:22

好的 非常感謝老師

軼塵老師 解答

2019-11-27 10:23

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相關問題討論
你們同時沖減甲方與施工單位的往來。也就是應收和應付對沖。雙方出具一個三方的抵賬協議。
2019-11-26 17:14:07
那你這個收不回來只能計入營業外支出了
2019-11-26 16:19:59
您好,借:主營業務成本(紅沖項目上交給公司的管理費數據) 貸:工程施工-結轉成本 這是什么賬務處理?這個是結轉成本的處理。借:工程施工-管理費貸:內部往來。借:內部往來,貸工程施工-管理費這個你要看下憑證后面的附件是怎么說的
2019-01-25 13:48:32
總公司拿項目后,分公司施工,能否簽成分包合同,交管理費 10小時前
2016-12-23 20:23:29
您好!這個沒有統一的標準,看雙方是怎么談的
2022-07-04 10:50:17
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