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宸宸老師

職稱： 注冊會計師

2019-11-26 16:45

您好，付款按實際做賬。
開票也是按開票金額做賬。
分開做賬，差額最終還是要開差額的發票的，如果是沒用完的款項那就掛賬上

Struggle 追問

2019-11-26 16:53

老師，我還是不明白，我們是10月28號采購的材料1030，11月10日采購的材料2710元，發票金額是少了，發票是附那筆賬上呀

宸宸老師 解答

2019-11-26 16:55

您好，發票金額是1030嗎？

Struggle 追問

2019-11-26 16:58

不是，少了52元

宸宸老師 解答

2019-11-26 17:08

您好，
您具體說下您付了多少款項，開票開了多少金額

Struggle 追問

2019-11-26 17:10

付款金額為3740，開票金額為3688元

宸宸老師 解答

2019-11-26 17:14

您好
借 應付賬款 3740
貸 銀行存款 3740
借 原材料進項稅等 3688
貸 應付賬款 3688
查額52元視作預付賬款，放賬上

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相關問題討論
您好，直接按實際金額做賬。
2017-05-19 13:39:31
你好，為什么是會這樣情況 原因 ？
2020-03-20 14:58:07
差額還需要您公司再次支付嗎？
2018-06-26 16:21:51
您好，付款按實際做賬。 開票也是按開票金額做賬。 分開做賬，差額最終還是要開差額的發票的，如果是沒用完的款項那就掛賬上
2019-11-26 16:45:41
您好 請問后期還會收到差額么
2019-12-21 18:45:27
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