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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-11-26 16:41

你好
去年，借；應收賬款 等科目 40萬  ，貸；主營業務收入 ，  應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
借；主營業務成本  ， 貸；庫存商品
今年10月份紅沖，借；主營業務收入   ， 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額），  貸；應收賬款等科目40萬
借；庫存商品   ，貸；主營業務成本
開票20萬，借；應收賬款 等科目 20萬  ，貸；主營業務收入 ，  應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
借；主營業務成本  ， 貸；庫存商品

不老花 追問

2019-11-26 16:45

跨年不通過以前年度損益調整嗎

鄒老師 解答

2019-11-26 16:46

你好，這個是正常紅沖，不是之前分錄有錯誤，所以不需要通過 以前年度損益調整科目核算的

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相關問題討論
您好 還沒有收到發票 暫時不需要寫分錄
2022-03-01 21:11:11
你好，你給對方開的發票是什么業務的？
2021-12-23 08:40:39
你好，1.你還是做1000收入 2.要開發票
2020-03-20 15:25:53
您好，借銀行存款貸主營業務收入應交稅費-應交增值稅
2019-11-10 15:24:18
借：應收賬款 貸：XX收入 應交稅費
2019-07-15 10:02:19
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