我們是購買方，發票已經抵扣，對方開了紅字發票和正確發票，應該給哪一聯給我們？

答： 您好，抵扣聯和發票聯給您

你好，上個月我司開給購貨方一張發票，對方選擇了發票不抵扣勾選。如果開紅字發票的話，購買方選擇已抵扣還是未抵扣？

答： 你好，應是未抵扣項。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

你好，購買方已經申請了填開已抵扣的紅字發票，銷售方怎么開紅字呀

答： “上傳信息表”：開票軟件主界面→點擊“紅字發票信息表”→“紅字增值稅專用發票信息表查詢導出” → 選擇開具的紅字發票信息表 → 點擊工具欄【上傳】→ 系統自動將信息表上傳到國稅服務器端審核 → 退出開票軟件后再次進入開票軟件→ 進入“紅字增值稅專用發票信息表查詢導出” → 可以查看上傳的信息表描述項顯示為“審核通過”→ 即可開具負數發票。 第三步“填開負數發票”：開票軟件主界面 → 點擊“發票管理”→“發票填開”→ 選擇票種“增值稅專用發票”→ 進入發票填開界面 → 點擊工具欄【紅字】按鈕 → 選擇第三項“導入網絡下載的紅字發票信息表”→ 選擇已經審核通過的信息表 → 系統自動將信息表內容填寫到發票界面 → 發票界面“數量”、“金額”、“稅額”、“合