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老師，前面的發(fā)票，供應商要求退回一張。后面重開，前面的憑證需要沖紅嗎？
黃曉娟
于2019-11-26 11:41 發(fā)布 ??682次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-11-26 11:41
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老師，銷售方紅沖專票后，供應商退回原來的正數發(fā)票第二聯(lián)和第三聯(lián)，是單獨保存，還是放回原來憑證中？
答： 還是放回原來憑證中？ 建議是這樣，免得丟失了
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答： 要蓋作廢張嗎？
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
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答： 您好 供應商退回原來的正數發(fā)票可以跟紅字發(fā)票一起做憑證附件
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