小豬班納 蘭 追問

2019-11-26 12:18

那他這張是開錯了，那應該怎么處理好呢

bamboo老師 解答

2019-11-26 12:28

退給對方 讓重新開具

小豬班納 蘭 追問

2019-11-26 12:57

但是這邊的會計已經入到10月的賬了

小豬班納 蘭 追問

2019-11-26 12:57

申報了

bamboo老師 解答

2019-11-26 12:58

可以開具紅字沖銷 然后在開具藍字發(fā)票

小豬班納 蘭 追問

2019-11-26 12:58

是不是加工，前面都是勞務的

bamboo老師 解答

2019-11-26 12:58

對的 加工前面都應該是勞務

小豬班納 蘭 追問

2019-11-27 06:36

老師，這個會計說他已經做賬了，申報了，讓對方重開，我們這邊做賬也會很麻煩

小豬班納 蘭 追問

2019-11-27 06:38

正常的話，我們退回給他，他那邊要開紅字發(fā)票過來和正確的藍字發(fā)票，我們只要紅字沖，藍字正常做分錄就可以對嗎，申報還有什么要做的嗎

小豬班納 蘭 追問

2019-11-27 06:40

之前錯的那張，已經認證了，抵扣了

bamboo老師 解答

2019-11-27 06:40

只要紅字沖，藍字正常做分錄就可以 對的
申報的時候紅字您要先做進項稅額轉出  然后藍字發(fā)票正常勾選抵扣