晴 追問

2019-11-26 10:33

不是  是請假了扣除的

宸宸老師 解答

2019-11-26 10:35

您好，您這個只能再下個月做賬計提的時候，減去這個金額

晴 追問

2019-11-26 10:35

具體會計分錄做呢

宸宸老師 解答

2019-11-26 10:37

您好
借：管理費(fèi)用等
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)收款_社保/公積金
     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅

晴 追問

2019-11-26 13:51

10月份計提的時候沖減分錄怎么做

宸宸老師 解答

2019-11-26 13:52

你好，根據(jù)差額直接做紅字分錄

晴 追問

2019-11-26 14:15

借，管理費(fèi)用   負(fù)數(shù)
貸，應(yīng)付職工薪酬  負(fù)數(shù)

宸宸老師 解答

2019-11-26 14:17

你好，是的，就是這樣的分錄

晴 追問

2019-11-26 14:18

房地產(chǎn)企業(yè)購買的家具和植物可以計入開發(fā)成本-開發(fā)間接費(fèi)里面嗎

宸宸老師 解答

2019-11-26 14:19

您好，家具可以的，植物的話可以直接入費(fèi)用類科目