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送心意

小妍老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-11-26 09:57

您好!如果有增值稅,需要計提增值稅,和附加稅,這個金額一般是根據當期申報表的數據填寫的憑證,不會和實際發生的費用不一致。如果特殊情況,計提和實際不一致,在下期賬上將上期的計提憑證原路紅沖,然后根據實際的金額做一筆正確的憑證即可。

步翠平 追問

2019-11-26 10:01

員工工資也需要計提嗎?如果計提與實際發放金額不一樣,是不是按照你上面的方法沖回?

小妍老師 解答

2019-11-26 10:07

您好!是的,每月末計提當月的工資就可以了,如果計提與實際發放金額不一樣,按照我上述的操作沖回即可。

步翠平 追問

2019-11-26 10:18

老師,是月末計提下個月的工資,還是當月工資呢?

小妍老師 解答

2019-11-26 10:22

您好!月末計提當月工資。

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您好!如果有增值稅,需要計提增值稅,和附加稅,這個金額一般是根據當期申報表的數據填寫的憑證,不會和實際發生的費用不一致。如果特殊情況,計提和實際不一致,在下期賬上將上期的計提憑證原路紅沖,然后根據實際的金額做一筆正確的憑證即可。
2019-11-26 09:57:54
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