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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2019-11-25 15:53

你好！

借：預收賬款
貸：主營業務收入
應交稅費…應交增值稅

嘰了個喵 追問

2019-11-25 15:54

那我之前填制的憑證要修改嗎？怎么修改？

蔣飛老師 解答

2019-11-25 15:56

可以在本月做調整分錄：

借：主營業務收入
貸：應交稅費…應交增值稅

嘰了個喵 追問

2019-11-25 15:57

是從8月份開具的發票調整到這個月嗎？

蔣飛老師 解答

2019-11-25 16:02

你好！

是的。

嘰了個喵 追問

2019-11-25 16:05

可以一次性把8.9.10月份發票調整做在一張憑證上嗎？那我公司第三季度繳納稅款有沒有影響？

蔣飛老師 解答

2019-11-25 16:09

沒有影響的，可以匯總做一張憑證的

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相關問題討論
你好，計入主營業務收入核算
2017-09-07 15:38:31
不合適的，收入成本不配比
2018-06-07 09:14:02
你好，看實際銷售金額就可以，作廢的不做賬
2018-12-13 16:47:25
收到發票做借庫存商品貸銀行，銷售開發票做借應收貸主營業務收入應交稅費應交增值稅
2019-01-30 10:25:37
你好，確認收不回來了，也要交企業所得稅。不想繳納企業所得稅需要去稅務局辦理流程確認壞賬。您自己計提的壞賬無法所得稅稅前扣除
2022-01-17 18:11:16
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