福娃 追问

2019-11-23 15:34

這里科目用錯了沒有？

meizi老師 解答

2019-11-23 15:36

你好  對的哈  周轉材料是對的 之前應該是借方做了購進周轉材料的分錄的  現(xiàn)在分攤

福娃 追问

2019-11-23 15:38

認證發(fā)票不是月底一次性認證嗎？這里怎么收到發(fā)票就認證？這樣不是很麻煩嗎

meizi老師 解答

2019-11-23 15:39

你好  實操里面 是先做到了待認證進項稅里面去   然后認證的時候轉到進項稅里面去的。

福娃 追问

2019-11-23 15:41

認證是月底一次性認證吧？這里怎么剛收到發(fā)票就認證呢？

meizi老師 解答

2019-11-23 15:44

你好  是的 實際工作中是月末認證或者申報之前會去認證 考慮稅負率的。  但是實操中 會考慮給學員更形象的展示分錄  。所以是直接做認證的 計入進項稅了。  你知道這個就是

福娃 追问

2019-11-23 15:46

次月申報之前也可以認證嗎？

meizi老師 解答

2019-11-23 15:48

你好勾選認證的話 是次月15號之前還是可以認證的 。月末認證那個是說的掃描認證去稅局認證那個

福娃 追问

2019-11-23 15:52

上月（比如1月）的業(yè)務，在次月15日（比如2月1日－2月15日）報稅之前可以在金蝶軟件上做記賬憑證嗎？

meizi老師 解答

2019-11-23 15:53

你好  你說的這個是軟件做賬的   要看你們是什么時候結賬上月的賬務；如果你是次月15號扎帳的話  可以做1月的賬 因為當時你是在做1月的賬務處理

福娃 追问

2019-11-23 15:57

你的意思是次月15日前結賬也可以咯？

meizi老師 解答

2019-11-23 15:58

你好 看你們自己企業(yè)要求哦  有的單位是15號扎帳的   也可能是月初扎帳 我說的軟件做賬的  這個看財務經(jīng)理 是怎么要求的。

福娃 追问

2019-11-23 16:00

也就是說次月15號之前可以出上月的報表？

meizi老師 解答

2019-11-23 16:05

你好  可以 但是你申報期之前記得早點去報 你別等著15號那天去報   到時過了申報期 不好     最好是提前   15號的最后申報期 。你再馬上結賬了數(shù)據(jù)去報 你熟悉的話倒沒啥 不熟悉到時數(shù)據(jù)錯了還得改麻煩。看你們自己了

福娃 追问

2019-11-23 16:11

錄記賬憑證－審核－過賬－結轉損益－再審核－再過賬－結賬－出財務報表－申報納稅，這個順序錯了沒有？

meizi老師 解答

2019-11-23 16:12

嗯 是的 就是這樣的流程了 其實你們軟件系統(tǒng)里面也有流程圖的 你有時間可以去看看