默默的玉米 追問

2019-11-22 17:25

內(nèi)賬。內(nèi)容開的運(yùn)費(fèi)。

默默的玉米 追問

2019-11-22 17:25

我是物流公司。缺票。對(duì)外買的成本票

郭老師 解答

2019-11-22 17:26

借主營業(yè)務(wù)成本貸，銀行存款，應(yīng)付賬款。

默默的玉米 追問

2019-11-22 17:28

內(nèi)賬上，不顯示是應(yīng)付賬款啊。發(fā)票金額，不付給對(duì)方的，開票了100多萬。對(duì)方收了6萬多稅點(diǎn)錢。

郭老師 解答

2019-11-22 17:30

內(nèi)賬結(jié)管理費(fèi)用貸銀存6萬
按實(shí)際業(yè)務(wù)做

默默的玉米 追問

2019-11-22 17:31

我收到發(fā)票的時(shí)候，這筆進(jìn)項(xiàng)稅額，在賬面又做如何處理，內(nèi)賬

郭老師 解答

2019-11-22 17:32

你內(nèi)賬價(jià)稅分開做的？
借管理費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)貸銀存6萬

默默的玉米 追問

2019-11-22 17:35

管理費(fèi)用是掛6萬。但是發(fā)票進(jìn)來了。進(jìn)項(xiàng)稅額，又怎么處理的。相當(dāng)于就是花了6萬得到了幾十萬的進(jìn)項(xiàng)稅額。

默默的玉米 追問

2019-11-22 17:37

花了6萬多。得到了100多萬的發(fā)票。外賬是做得銀行存款減少。因?yàn)閷?duì)公過賬了的。內(nèi)賬怎么體現(xiàn)呢

默默的玉米 追問

2019-11-22 17:39

我做的是，銀行存款減少。其他應(yīng)收款增加。最后的差額。做得管理費(fèi)。但是這筆發(fā)票實(shí)際不做成本的，但是有筆進(jìn)項(xiàng)。這筆進(jìn)項(xiàng)。我是做借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額，貸什么啊

郭老師 解答

2019-11-22 17:40

內(nèi)賬你要做假的嗎
不是根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)做的嗎
如果做假的借主營業(yè)務(wù)成本，進(jìn)項(xiàng)貸銀存，應(yīng)付帳款
借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入或者借應(yīng)付賬款，主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)

默默的玉米 追問

2019-11-22 17:42

內(nèi)賬做真的啊。我的意思是花了6萬多買了幾十萬進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來。這個(gè)怎么做處理。

郭老師 解答

2019-11-22 17:46

直接進(jìn)項(xiàng)貸銀存6萬就可以
其他的不用做
交稅和外賬對(duì)不起來的差額計(jì)管理費(fèi)用就可以

默默的玉米 追問

2019-11-22 17:49

內(nèi)賬我把進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額都做進(jìn)去了的。如果不做這筆進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)去。我的賬面應(yīng)交稅費(fèi)就和銀行回單對(duì)不上啊

郭老師 解答

2019-11-22 17:51

交的稅不一致的你可以記管理費(fèi)用的，差額計(jì)管理費(fèi)用，內(nèi)賬上的進(jìn)項(xiàng)少，算出的稅多，差額計(jì)管理費(fèi)用貸方

默默的玉米 追問

2019-11-22 17:57

計(jì)管理費(fèi)用，內(nèi)賬上這不是增加了費(fèi)用嗎，這也不算費(fèi)用吧。我還是沒理解到你說的

郭老師 解答

2019-11-22 18:01

那你借進(jìn)項(xiàng)10萬貸銀存6萬
平嗎
不平吧是不是？
不平差額是不是記管理費(fèi)用貸方
和我最后讓你做的是不是一致了？
我上面告訴你管理費(fèi)用貸方費(fèi)用也不是增加。是減少

默默的玉米 追問

2019-11-22 18:07

我是這樣做的，支出去的時(shí)候過賬
借:其他應(yīng)收款100萬
貸:銀行存款100萬
收到返回來的94萬
借:銀行存款 94萬
借:管理費(fèi)用6萬
貸:其他應(yīng)收款100萬
這個(gè)時(shí)候我在收到發(fā)票了我怎么做啊？
借:進(jìn)項(xiàng)稅額20萬
貸:什么？
我不是做的借進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款6萬

郭老師 解答

2019-11-22 18:31

貸管理費(fèi)用
你把該屬于進(jìn)項(xiàng)稅額的前面都做了管理費(fèi)用
你現(xiàn)在銀存貸方已經(jīng)是六萬了

默默的玉米 追問

2019-11-22 18:42

相當(dāng)于我直接做筆，貸管理費(fèi)用，20萬。就可以了嗎？我之前做的分錄，沒錯(cuò)是嗎？老師，這里沖管理費(fèi)用，為什么是沖管理費(fèi)用。我沒懂到這個(gè)原理

郭老師 解答

2019-11-22 18:47

掛往來，實(shí)際都不支付了
掛銀行，你們實(shí)際支付了6萬你已經(jīng)做了，你看第一個(gè)分錄貸方100，第二個(gè)分錄借方94，余額不就是6貸方支付的嗎