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曉宇老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師

2019-11-21 15:25

小規模納稅人開據專票的話只能開3%的專用發票。

??^_^ 追問

2019-11-21 15:39

小規模開完專票，怎么做分錄

曉宇老師 解答

2019-11-21 15:57

借：應收賬款
貸：主營業務收入或其他業務收入
       應交稅費—-應交增值稅

??^_^ 追問

2019-11-21 15:59

開完專票，稅已經扣了，還用應交稅費嗎？

曉宇老師 解答

2019-11-21 16:01

需要，賬務上是需要做的。

??^_^ 追問

2019-11-21 16:01

那稅已經交了，怎么做分錄

曉宇老師 解答

2019-11-21 16:03

借：應交稅費—-應交增值稅
貸：銀行存款

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相關問題討論
同學，你好，可以開專票，可以接受專票但不能抵扣
2020-04-22 20:18:24
按含稅金額入賬，最好是退回給對方，開普通發票
2018-10-09 16:06:37
你好，既然是小規模，那就應當讓對方小規模納稅人開具普通發票才是，而不能要求對方去代開專用發票的
2019-07-31 09:50:31
你好，可以，是可以的。
2020-05-12 12:16:31
小規模沒有6%的，3%和你普票一樣的
2019-01-02 17:42:21
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