天高云淡 追問

2019-11-21 15:12

汪老師您好

天高云淡 追問

2019-11-21 15:16

對，就是期初建賬，我還是上午的學生，我們公司老板投入的管家婆軟件和金稅盤，您上午說讓我錄借，管理費用，貸，實收資本，我錄完財務數據不平衡，估計是我沒表達清楚，您看看是咋回事

maize老師 解答

2019-11-21 15:18

你這個是期初是0 這個是做分錄，你做之后月末需要把管理費用這個結轉到本年利潤下面，才可以資產負債表平衡

天高云淡 追問

2019-11-21 15:22

我正在期初建賬套，錄期初 財務數據，實收資本錄好了，對應的借方不知道錄哪兒了？沒期初結賬呢老師，應該結不了賬

天高云淡 追問

2019-11-21 15:22

應該做不了分錄的老師

maize老師 解答

2019-11-21 15:23

未分配利潤下面或者是本年利潤下面

天高云淡 追問

2019-11-21 15:32

平了平了老師，太感謝您了老師，居然忘記結轉了      萬分感謝

maize老師 解答

2019-11-21 15:42

那就好，你趕緊做吧