欣然 追問

2019-11-21 13:21

10月份出庫的東西可能11月或者12月才開票，那這樣出庫的內(nèi)容和開票出去的內(nèi)容不一致了呀

欣然 追問

2019-11-21 13:23

就像我現(xiàn)在做10月份的出庫，如果按照10月份倉庫的實(shí)際出庫單，那我這邊和開票出庫完全不符怎么辦？

bamboo老師 解答

2019-11-21 13:23

您出庫的時候?qū)懛咒?br/>借：發(fā)出商品
貸：庫存商品
然后開票的時候結(jié)轉(zhuǎn)成本用發(fā)出商品科目就好了

欣然 追問

2019-11-21 13:26

也就是說我出庫和開票出去的商品不一致沒有關(guān)系是嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-21 13:27

對啊 開票跟實(shí)際出庫的商品月份不一樣 不一致沒有關(guān)系的

欣然 追問

2019-11-21 13:33

好的，謝謝老師！再請教一個問題，我有一批貨已出庫，票未認(rèn)證，我估價入賬，然后估價入庫，是嗎？那下個月的時候我紅沖估價入賬的憑證，按照實(shí)際入賬，那我出入庫單怎么處理？

bamboo老師 解答

2019-11-21 13:35

請問您估計(jì)的數(shù)量金額跟發(fā)票有差異么

欣然 追問

2019-11-21 13:37

沒有，發(fā)票到了，只是本月沒有入賬

bamboo老師 解答

2019-11-21 13:38

那您收到發(fā)票了為啥還要估價入庫 不根據(jù)發(fā)票入庫呢

欣然 追問

2019-11-21 13:39

那老師我用發(fā)出商品這個科目，那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候我又按照什么來結(jié)轉(zhuǎn)呢？不應(yīng)該是實(shí)際出庫嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-21 13:39

結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候按照您發(fā)票開具的數(shù)量跟發(fā)出商品的成本單價

欣然 追問

2019-11-21 13:40

發(fā)票是11月份到的，我現(xiàn)在做10月份的出庫，那只能是估價入賬吧？

bamboo老師 解答

2019-11-21 13:41

那這種情況10月份是只能做估價入庫

欣然 追問

2019-11-21 13:44

那11月份賬面上處理，出入庫還要處理嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-21 13:45

暫估的跟發(fā)票金額一致的話不需要做處理了

欣然 追問

2019-11-21 13:46

我們公司屬于混合經(jīng)營，不僅僅是產(chǎn)品銷售，還有人工維修服務(wù)，這樣就意味著一個商品可能是銷售出去的，也有可能是保養(yǎng)贈送的，如果我按照發(fā)票開具數(shù)量和成本單價來核算成本是不對的

bamboo老師 解答

2019-11-21 13:47

那您保養(yǎng)贈送的 贈送的時候就直接做出庫  不需要用發(fā)出商品科目

欣然 追問

2019-11-21 13:50

那我成本又怎么算呢？成本不應(yīng)該根據(jù)出庫來嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-21 13:51

您算的銷售成本根據(jù)您銷售出庫的數(shù)量跟商品單價啊