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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-11-21 09:55

你好
計提，借；管理費用等科目，貸；應付職工薪酬——公積金
繳納，借；應付職工薪酬——公積金，其他應收款（個人部分），貸；銀行存款

K14614456398914 追問

2019-11-21 10:38

請問我們公司是機械租賃設備有限公司，開出的發票是機械設備租賃費 收到的融資租賃的進項票和柴油的進項票，請問改怎么做分錄

鄒老師 解答

2019-11-21 10:39

你好，收到的融資租賃的進項票
借；長期應付款，應交稅費——應交增值稅（進項稅額），貸；銀行存款等科目
柴油的進項票
借；主營業務成本，應交稅費——應交增值稅（進項稅額），貸；銀行存款等科目

K14614456398914 追問

2019-11-21 17:25

這個長期借款不應該在貸方嗎

鄒老師 解答

2019-11-21 17:27

你好，收到租賃費發票，款項支付了，長期應付款減少，負債減少應當在借方才是的

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你好 計提，借；管理費用等科目，貸；應付職工薪酬——公積金 繳納，借；應付職工薪酬——公積金，其他應收款（個人部分），貸；銀行存款
2019-11-21 09:55:48
你好 是的 你要先計提的
2019-11-21 09:38:45
你付款成功了沒有呢
2019-09-20 09:55:45
同學你好 是你繳費日期吧
2022-11-26 05:22:13
您好，公積金是當月支付當月的
2021-09-30 09:16:38
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