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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-21 09:27

你好,去年退回來(lái)怎么做的
補(bǔ)的也是去年的嗎

???? 追問

2019-11-21 09:35

退的是前面的

郭老師 解答

2019-11-21 09:37

你好,補(bǔ)的也是去年的嗎
是的話退回怎么做的。補(bǔ)做退回的相反分錄

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相關(guān)問題討論
你好,去年退回來(lái)怎么做的 補(bǔ)的也是去年的嗎
2019-11-21 09:27:54
您好,報(bào)銷時(shí)借管理費(fèi)用,交通費(fèi),貸銀行存款,
2020-07-17 13:18:23
借;管理費(fèi)用 貸;應(yīng)付職工薪酬
2017-01-03 12:20:25
你好 和當(dāng)月做到一塊就可以 計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2020-06-02 11:18:26
根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于企業(yè)收到政府撥給的搬遷補(bǔ)償款有關(guān)財(cái)務(wù)處理問題的通知》(財(cái)企[2005]123號(hào))之規(guī)定: 一、企業(yè)收到政府撥給的搬遷補(bǔ)償款,作為專項(xiàng)應(yīng)付款核算。搬遷補(bǔ)償款存款利息,一并轉(zhuǎn)增專項(xiàng)應(yīng)付款。 二、企業(yè)在搬遷和重建過程中發(fā)生的損失或費(fèi)用 ,區(qū)分以下財(cái)政部文件情況進(jìn)行處理:(一)因搬遷出售、報(bào)廢或毀損的固定資產(chǎn),作為固定資產(chǎn)清理業(yè)務(wù)核算,其凈損失核銷專項(xiàng)應(yīng)付款;(二)機(jī)器設(shè)備因拆卸、運(yùn)輸、重新安裝、調(diào)試等原因發(fā)生的費(fèi)用 ,直接核銷專項(xiàng)應(yīng)付款;(三)企業(yè)因搬遷而滅失的、原已作為資產(chǎn)單獨(dú)入賬的土地使用權(quán),直接核銷專項(xiàng)應(yīng)付款;(四)用于安置職工的費(fèi)用支出,直接核銷專項(xiàng)應(yīng)付款。 三、企業(yè)搬遷結(jié)束后,專項(xiàng)應(yīng)付款如有余額,作調(diào)增資本公積金處理,由此增加的資本公積金由全體股東共享;專項(xiàng)應(yīng)付款如有不足,應(yīng)計(jì)入當(dāng)期損益。企業(yè)收到的政府撥給的搬遷補(bǔ)償款的總額及搬遷結(jié)束后計(jì)入資本公積金或當(dāng)期損益的金額應(yīng)當(dāng)單獨(dú)披露。 你公司應(yīng)該按照上述規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。此外,對(duì)于搬遷發(fā)生的財(cái)產(chǎn)損失,應(yīng)該報(bào)相應(yīng)級(jí)別的稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)(具體取決于各地規(guī)定),才能準(zhǔn)予稅前扣除。 常見的會(huì)計(jì)處理分錄 1、設(shè)備搬遷費(fèi)用 借:營(yíng)業(yè)外支出--拆遷搬遷費(fèi) 貸:現(xiàn)金等 2、建筑物報(bào)廢 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 3、將固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 4、轉(zhuǎn)讓土地 借:其他應(yīng)收款--土地補(bǔ)償 貸:無(wú)形資產(chǎn)--土地 收取賠償款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款--土地補(bǔ)償 營(yíng)業(yè)外收入--拆遷補(bǔ)償
2019-09-09 15:44:23
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