筱曉熙 追問

2019-11-20 17:06

公司拍攝宣傳片

meizi老師 解答

2019-11-20 17:07

你好   借管理費用-廣告宣傳費 進項稅貸銀行存款  應付賬款    借應付賬款貸銀行存款

筱曉熙 追問

2019-11-20 17:10

余下的百分之四十款項放在應付里，等付錢的時候再借應付賬款貸銀行？

meizi老師 解答

2019-11-20 17:16

你好 是的  到時你剩下的進項稅 自己暫估下  是多久付款

筱曉熙 追問

2019-11-20 17:21

余款付款得明年了

meizi老師 解答

2019-11-20 17:24

你好 那你就做本次的     你做暫估40%的費用 在今年   實際也是今年發生的嘛   借管理費用-廣告宣傳費 進項稅貸銀行存款  暫估40% 借費用 貸應付賬款

筱曉熙 追問

2019-11-20 17:33

最后的借費用貸應付賬款是指的余下的百分之四十款項？讓余下的錢趴在應付里，等到付錢的時候借應付貸銀行就沖了？那余下的百分之四十還會是專票的。

meizi老師 解答

2019-11-20 17:35

嗯 是的 到時你再調整分錄就行。但是發票必須要匯算之前取得 不然你就得調整了

筱曉熙 追問

2019-11-20 17:39

好的謝謝

meizi老師 解答

2019-11-20 17:40

不客氣 幫到你就好

筱曉熙 追問

2019-11-20 18:05

調整的分錄怎么做？假設付余款的時候，費用是十塊，稅是五塊

meizi老師 解答

2019-11-20 18:11

你好    你收到發票 沖暫估費用分錄 然后按發票來做 借費用 進項稅貸銀行存款

筱曉熙 追問

2019-11-20 18:32

可是我已經把余下的百分之四十費用從管理費用里借貸應付賬款了啊

筱曉熙 追問

2019-11-20 18:40

沖暫估費用分錄怎么做？
借費用貸應付賬款？

meizi老師 解答

2019-11-20 18:49

你好  分錄不變 金額負數就行了 借費用 負數貸應付賬款負數