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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-11-20 11:32

當月計提當月社保（企業部分）
借：××費用（管理/銷售等）  
貸：應付職工薪酬——社保
上交杜保 
借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現金

唯我獨身 追問

2019-11-20 11:37

那么計提時與實際金額有出入，怎么沖減，會計分錄怎么做？

辜老師 解答

2019-11-20 12:05

根據實際的金額，沖減計提的，

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相關問題討論
繳納時借應付職工薪酬-公積金 貸銀行存款
2021-09-12 03:29:29
你好，是需要先計提，然后支付的
2019-01-23 13:47:26
你好！是單位部分計提。
2018-10-24 13:27:36
您好，需要計提的。
2018-03-10 09:13:45
當月計提當月社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金
2019-11-20 11:32:19
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