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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-11-20 09:46

你好  之前是否抵扣過進項稅處理    如果沒有抵扣,按3%開具發票,按3%的征收率減按2%征收增值稅
如果抵扣了,就是按16%開具發票

沉靜的籃球 追問

2019-11-20 10:09

老師,現在還有16%的稅率可開嗎?還有老師告知是5%呢?

meizi老師 解答

2019-11-20 10:15

你好 是13%  我寫成16%去了 非常抱歉      看下附件資料 如果滿足簡易計稅的話

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你好 之前是否抵扣過進項稅處理 如果沒有抵扣,按3%開具發票,按3%的征收率減按2%征收增值稅 如果抵扣了,就是按16%開具發票
2019-11-20 09:46:04
借應交稅費預交增值稅 貸銀行
2022-08-21 20:31:52
您好,首先先計提 借應交稅費,應交增值稅轉出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅,然后再繳納 借。應交稅費未交增值稅貸,銀行存款。
2022-05-30 16:02:27
建筑行業增值稅一般納稅人稅率10%
2019-02-26 11:05:37
您好,晚上好,建筑企業一般納稅人要按11%繳增值稅。但是以下情況可以簡易征收。 1.一般納稅人以清包工方式提供的建筑服務,可以選擇適用簡易計稅方法計稅。 以清包工方式提供建筑服務,是指施工方不采購建筑工程所需的材料或只采購輔助材料,并收取人工費、管理費或者其他費用的建筑服務。 2.一般納稅人為甲供工程提供的建筑服務,可以選擇適用簡易計稅方法計稅。 甲供工程,是指全部或部分設備、材料、動力由工程發包方自行采購的建筑工程。 3.一般納稅人為建筑工程老項目提供的建筑服務,可以選擇適用簡易計稅方法計稅。 建筑工程老項目,是指: (1)《建筑工程施工許可證》注明的合同開工日期在2016年4月30日前的建筑工程項目; (2)未取得《建筑工程施工許可證》的,建筑工程承包合同注明的開工日期在2016年4月30日前的建筑工程項目。
2017-02-09 20:38:46
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