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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-11-19 16:02

你好，返利你們怎么開發票的

金智慧捷 追問

2019-11-19 16:05

返利，對于已開票的進行紅沖要返利

金智慧捷 追問

2019-11-19 16:05

對方開具紅票

金智慧捷 追問

2019-11-19 16:06

不開紅票的我們直接沖銷成本

郭老師 解答

2019-11-19 16:08

借主營業務成本負數借銀存

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相關問題討論
你好，返利你們怎么開發票的
2019-11-19 16:02:43
同學您好， 1、商場租金支出 借:主營業務成本 貸:銀行存款等 2、收到供應商銷貨款 借:現金 貸:應付賬款--供應商銷貨款 3、月底除去扣點及費用返給供應商時 借:應付賬款--供應商銷貨款 貸:主營業務收入 貸:銀行存款等
2020-09-29 21:30:55
讓供應商開具發票。支付貨款借，預付賬款/應付賬款，貸銀行存款
2017-11-27 22:17:01
對方給你開負數發票嗎
2019-09-09 20:05:47
你好，我們按照9入賬就是對的
2019-08-06 12:01:43
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