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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-11-19 11:51

你好
先做預付款項,借;預付賬款,貸;銀行存款
再做暫估材料入庫分錄,借;原材料,貸;應付賬款——暫估

rctcm9 追問

2019-11-19 11:55

沒發票時,借:預付賬款,貸:銀行存款,下月發票回來,直接,借:工程施工-材料費,貸:預付賬款。這樣可以嗎?我們不通過庫存核算

鄒老師 解答

2019-11-19 11:58

你好,付款的時候材料有入庫嗎?

rctcm9 追問

2019-11-19 11:59

都是直接用的,我們都直接記到工程施工-材料費了。

鄒老師 解答

2019-11-19 12:00

你好,那可以這樣處理
付款,借:預付賬款,貸:銀行存款
下月發票回來,直接,借:工程施工-材料費,貸:預付賬款

rctcm9 追問

2019-11-19 12:00

好的。謝謝老師

鄒老師 解答

2019-11-19 12:02

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好 先做預付款項,借;預付賬款,貸;銀行存款 再做暫估材料入庫分錄,借;原材料,貸;應付賬款——暫估
2019-11-19 11:51:25
你可以把1元計入營業外收入 借:工程施工--項目--材料款12001 ,貸:應付賬款--材料商 12000 營業外收入 1
2018-12-25 15:36:26
手續費沖財務費用,而不是營業外收入。
2019-04-02 21:14:26
您好收到發票,把發票放在支付那
2022-01-17 18:57:31
你好,你的處理是對的。
2019-03-04 14:56:25
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