熏衣草 追問

2019-11-19 10:55

好的，謝謝老師

立紅老師 解答

2019-11-19 10:55

不客氣的，祝您學習愉快，如果您對我的解答滿意的話，請給老師一個好評，謝謝。

熏衣草 追問

2019-11-19 11:47

請問老師，比如發票（專票）上是45390.52，然后實際轉款是45000，要怎么做這個進項認證了不需要轉出呢？

立紅老師 解答

2019-11-19 11:56

你好，您說的這個金額是稅額么

熏衣草 追問

2019-11-19 14:31

我說的未轉部分既有貨款也有稅金

立紅老師 解答

2019-11-19 14:38

你好，取得專票，借：相關科目  應交稅費——應交增值稅（進項稅額）（專票上注明的稅額）貸：銀行存款（付款部分）應付賬款（未付款部分）

熏衣草 追問

2019-11-19 17:51

這部分后期也不會付給這個公司了

立紅老師 解答

2019-11-19 17:52

你好，不給的部分計入營業外收入。