魔鬼中的天使 追問(wèn)

2019-11-18 09:53

老師 我現(xiàn)在借方是實(shí)發(fā)工資的數(shù)，貸方加了這些罰款就多了這個(gè)罰款的數(shù)了，不平，老師是哪里的問(wèn)題呀

辜老師 解答

2019-11-18 09:59

看一下你的賬務(wù)處理

魔鬼中的天使 追問(wèn)

2019-11-18 10:17

辜老師 解答

2019-11-18 10:21

你工資怎么會(huì)有銷項(xiàng)稅，你是計(jì)提發(fā)放一筆憑證的嗎

魔鬼中的天使 追問(wèn)

2019-11-18 10:32

老師 銷項(xiàng)稅是計(jì)提營(yíng)業(yè)外收入的的稅金
老師下邊還有一比計(jì)提的分錄

辜老師 解答

2019-11-18 10:34

你能單獨(dú)告訴我，你計(jì)提工資和發(fā)放工資的處理嗎

魔鬼中的天使 追問(wèn)

2019-11-18 10:37

老師 計(jì)提是借管理費(fèi)用銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬   工資

辜老師 解答

2019-11-18 10:39

要具體賬務(wù)處理的數(shù)據(jù)，要不然我不知道你哪里錯(cuò)了

魔鬼中的天使 追問(wèn)

2019-11-18 12:25

老師，我們每月都是先把上月計(jì)提的數(shù)沖回完了這月按實(shí)際的工資數(shù)做計(jì)提的，老師剛那個(gè)扣款我加在了應(yīng)付工資借方數(shù)里了，貸方做了這個(gè)罰款就平了

辜老師 解答

2019-11-18 13:23

1.按應(yīng)發(fā)工資計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
發(fā)放工資時(shí) 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資  應(yīng)發(fā)工資數(shù)
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金    實(shí)際付款金額
營(yíng)業(yè)外收入 
這樣就是平的

魔鬼中的天使 追問(wèn)

2019-11-18 15:09

好的，老師 我明白了。老師，您實(shí)在太好了這么熱心的幫我解答問(wèn)題太感謝老師了。

辜老師 解答

2019-11-18 15:11

好的，客氣，幫到你就好

魔鬼中的天使 追問(wèn)

2019-11-18 15:57

嗯嗯  謝謝老師

辜老師 解答

2019-11-18 16:40

好的，謝謝，請(qǐng)關(guān)閉問(wèn)題，給予評(píng)價(jià)，謝謝