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樸老師
職稱： 會計師
2019-11-18 09:27
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精選問題
請問老師，有沒有編銀行貸款的表格（資產負債表、利 問
你好，只有空白的這種表格，沒有已經編制好的。 答
我們公司做貿易的，收到一筆美金，但是這批貨比較小 問
你好，這個你借主營業務成本貸，應交稅費，應交增值稅進項稅額轉出。 答
老師，我們收到好多免稅農產品的票，可以抵稅嗎？ 問
您好，看情況的，1.免稅農產品發票是由農業生產者（如農業公司、農民專業合作社、家庭農場、養殖場等）開具的，且該農產品為其自產自銷，購買方可以按規定抵扣進項稅額 2.如果免稅農產品發票是由從事農產品批發、零售的納稅人開具的，那么購買方不能抵扣進項稅額。 3.另外看我們自己，如果購進的免稅農產品用于非增值稅應稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費等，其進項稅額也不得從銷項稅額中抵扣 就是以下3種情況 分開考慮的 答
可以把二級和三級明細科目設置成一樣的嗎？我們是 問
不建議將二級和三級明細科目設置成一樣的。在您的情況下，為了分開核算A、B兩個小區的電費，您可以在“其他應付款-電費”這個二級科目下，增加兩個具體的三級科目來區分，如“其他應付款-電費-A小區”和“其他應付款-電費-B小區”。 答
老師 100%控股子公司 當年計提盈余公積，權益法還 問
您好，這里不應該使用 “盈余公積” 科目，因為子公司計提的盈余公積在合并報表層面是不需要單獨體現的，已經包含在未分配利潤中。更合適的科目是 “未分配利潤 —— 年初” 。調整分錄應為： 借：長期股權投資 200 貸：投資收益 150 貸：未分配利潤 —— 年初 50 答
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Sunny 追問
2019-11-18 09:28
樸老師 解答
2019-11-18 09:35