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佟老師

职称： 稅務師,中級會計師

2019-11-16 11:05

你好，因為什么出現負數

崔瑩0520yyy 追问

2019-11-16 11:06

成本結轉的大，有暫時未入賬的發票

佟老師 解答

2019-11-17 08:58

那你成本結轉多，可以先做暫估入庫處理
借:庫存商品
貸應付賬款

崔瑩0520yyy 追问

2019-11-17 09:15

只做一個金額，不用附票據吧，次月再沖回？按發票正常做？

佟老師 解答

2019-11-17 10:35

我看前面你已經取得發票了，就直接用發票入賬不用暫估入庫了，要不還要調整

崔瑩0520yyy 追问

2019-11-17 10:41

發票是有呢，只是沒有認證，應該做到待抵扣進項？

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相关问题讨论
你好，因為什么出現負數
2019-11-16 11:05:23
可以先暫估入庫，下月初再沖回。
2017-05-09 21:19:02
你好，這個是發票到嗎？如果沒有到的話，你不用紅沖暫估。
2022-02-15 15:02:24
暫估一般是你貨物入庫才需要暫估，啥都沒有就不能暫估。你暫估做借原材料/庫存商品 貸應付賬款-暫估款，最好是暫估準確，要是發票過來就沖回暫估按發票做，成本沒有問題就不用沖回，查清楚為啥是負數。
2018-12-11 10:30:46
你好，你需要查明什么原因產生的？才能做相應的賬務處理。
2019-04-29 13:54:01
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