Goddessmaker 追問

2019-11-15 16:21

是的，購進的時候是8月份，開票日期是8月份，以前的會計沒有錄入這個票相關的分錄，現在我十月份認證了這張發票，那么我做賬，是在十月份錄入這張發票呢？還是反結賬回到8月份補錄這張發票呢？

鄒老師 解答

2019-11-15 16:22

你好
需要反結賬到8月份補做這個分錄的

Goddessmaker 追問

2019-11-15 16:26

好的，一般都是發票的開票日期在那個月就在那個月做賬是嗎，不關乎認不認證的事是嗎？

鄒老師 解答

2019-11-15 16:28

你好，是的，是這樣的，沒有認證入賬的時候就把進項稅額計入待認證進項稅額明細就是了

Goddessmaker 追問

2019-11-15 16:36

那么如果我8月份張已經進行裝訂了，我可以在十月份錄入這張發票嗎？

鄒老師 解答

2019-11-15 16:40

你好，那就只能是在10月份補做這張發票的分錄了

Goddessmaker 追問

2019-11-15 16:48

好的，懂了，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-11-15 16:49

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝