o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-15 16:06

那應該怎么做賬務處理

宋生老師 解答

2019-11-15 16:13

您好！你如果要做，就先借管理費用-保險費等 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應付賬款等
然后借應付賬款等 貸管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-15 16:18

這是我之前做的分錄，下面還有兩張圖，老師看下要怎么調整

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-15 16:19

下面還有2張圖

宋生老師 解答

2019-11-15 16:20

你好！前面4個不用調。就把最后一個做借其他應收款等 貸管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-15 16:33

終于碰到一個會的老師了

宋生老師 解答

2019-11-15 16:35

您好！你的問題解決了嗎？

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-15 16:37

就是除了這樣就沒有別的解決方法嗎，一定不能入費用？那對方開發票給我們那個發票相當于廢紙？

宋生老師 解答

2019-11-15 16:43

你好！方法當然是有的，下面3種思路，供你參考。
1，本身你代收代付，而且金額一樣，所以你不能抵扣。就是上面說的這個方法，當廢紙。也是你做的分錄的操作思路。
2，你接受了這個發票，如果有開出去，雖然你沒有賺錢，但是可以抵扣。這個就需要你開票出去。
3，綜合1和2.我雖然代收代付，那只是代收代付的那部分，按1的分錄就做平了。但是，人家開了發票給我，我可以當做，不是代收代付業務的那部分，而是另外我自己的業務，那我可以抵扣。但是，我又沒付錢。人家幫我服務，不收我錢。我可以抵扣，然后把應付款，用營業外收入沖減。

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-15 17:01

老師，你好厲害啊，把所有的思路都擺出來了

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-15 17:08

如果我平時有什么問題要找你的話怎么能快速找到你

宋生老師 解答

2019-11-15 17:09

你好！謝謝夸獎，歡迎下次再來探討。

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-15 18:35

老師，我還想問下，如果說按照第一個思路，不能抵扣進項，可是我之前的申報表已經抵扣了，10月的增值稅也已經申報繳款了，那要怎么轉出，是直接在下個月申報11月增值稅時再轉出來，還是要更正申報啊？

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-15 18:38

在嗎，劉老師

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-15 18:45

在嗎

宋生老師 解答

2019-11-16 08:00

您好！可以的。11月份做進項轉出就好了。

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-16 09:08

需不需要更正前面的申報啊

宋生老師 解答

2019-11-16 09:44

你好！這個問題最好問下稅務局，就我最近操作的事情來看，一般都不會要求更正，而只是現在轉出