天真的大船 追問

2019-11-15 16:11

余額表累計折舊在貸方

天真的大船 追問

2019-11-15 16:13

我是重新建賬的，錄期初余額后顯示試算平衡，結(jié)賬時也是平的，但導(dǎo)出資產(chǎn)負(fù)債表后不平，剛好差額是累計折舊數(shù)的一

郭老師 解答

2019-11-15 16:14

累計折舊余額在借方表示正數(shù)
你的是軟件自動出來的嗎

天真的大船 追問

2019-11-15 16:18

是的，期初余額是軟件借方余額，只能輸負(fù)數(shù)試算才能平衡，用友T3生成資產(chǎn)負(fù)債表后不平，想改累計折舊數(shù)為正數(shù)，又提示取消計算公式，不知道該怎么做？

郭老師 解答

2019-11-15 16:21

不對，累計折舊默認(rèn)的余額方向應(yīng)還是貸方

天真的大船 追問

2019-11-15 16:25

那我要怎樣改呢？剛才把期初余額錄正數(shù)，試算就不平

郭老師 解答

2019-11-15 16:26

截圖你的試算平衡表

天真的大船 追問

2019-11-15 16:37

圖片發(fā)不出去，試算是平衡

郭老師 解答

2019-11-15 16:39

不是的，你錄入試算平衡表明細(xì)。

天真的大船 追問

2019-11-15 16:45

是哪個啊？

郭老師 解答

2019-11-15 16:48

你期初錄入的頁面
主要是看累計折舊你錄入在那里

天真的大船 追問

2019-11-15 16:48

結(jié)賬都是平衡的，資產(chǎn)負(fù)債表不平，差額是累計折舊數(shù)的一倍，請問老師能不能直接告訴我怎樣才能平啊？

郭老師 解答

2019-11-15 16:49

你的累計折舊在資產(chǎn)負(fù)債表正數(shù)是不是

天真的大船 追問

2019-11-15 16:50

在資產(chǎn)負(fù)債表中顯示負(fù)

天真的大船 追問

2019-11-15 16:52

但在錄期初余額時只能錄負(fù)數(shù)，因?yàn)檐浖杏囝~方向是借方不能

天真的大船 追問

2019-11-15 16:54

資產(chǎn)負(fù)債表差額是累計折舊數(shù)3144.98的2倍6289.96

郭老師 解答

2019-11-15 16:55

第二個圖片累計折舊是正數(shù)才對

天真的大船 追問

2019-11-15 16:58

第二個資產(chǎn)負(fù)債表是軟件自動生成的，怎么

天真的大船 追問

2019-11-15 16:58

怎么改？具體操作？

郭老師 解答

2019-11-15 17:02

你問下軟件售后，是不是他的公式有問題的

天真的大船 追問

2019-11-15 17:04

好吧！主要是以前做的都好

郭老師 解答

2019-11-15 17:05

你問下看是不是公式動過了