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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-11-15 10:48

你們少支付了,是不是對方都開了。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-11-15 10:52

沒有啊,支付了3372.5元,發票開的也是3372.5

郭老師 解答

2019-11-15 10:54

先支付借其他應收款貸銀存
收到發票借管理費用貸其他應收款

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-11-15 10:55

我將所有分錄都截圖給你看下,你看下是哪里錯了

郭老師 解答

2019-11-15 10:57

好的,帶上金額。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-11-15 11:00

還沒發完

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-11-15 11:01

一次只能上傳五張圖,上面五個加下面兩個,你看下,是哪里有問題

郭老師 解答

2019-11-15 11:10

你沒有支付
你前面四個支付了退回來,支付了退回來,正好是平的
第五個圖片然后你做了費用加進項稅2550
第六個圖片做了費用加進項稅680
第七個圖片做了費用加進項稅142.5
合計正好欠對方3372.5

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-11-15 11:13

我銀行存款支付的啊。。。。。。

郭老師 解答

2019-11-15 11:15

那你沒有做銀行支付的分錄。

郭老師 解答

2019-11-15 11:15

看一下你銀行核賬和銀行卡能對起來嗎余額。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-11-15 11:16

肯定是對的啊,都跟你說了是銀行存款支付的,

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-11-15 11:17

我貸方不是有銀行存款嗎,你有認真看嗎?。。。。。

郭老師 解答

2019-11-15 11:19

你好,銀行支付了,但是你又現金退回來了,是不是

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-11-15 11:20

是代收代付,先現金收了別人的錢,然后再通過銀行支付給保險公司

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-11-15 11:21

然后保險公司再開發票給我們。。。。。這樣清楚了沒?

郭老師 解答

2019-11-15 11:23

那你賬做錯了
代收代付,為什么要做你單位的費用

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-11-15 11:23

那應該怎么做

郭老師 解答

2019-11-15 11:24

你有委托書,只需要做你圖片的前四個
發票要給你現金的那個企業開

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-11-15 11:26

是幫個人代收的保險費再支付出去的。個人怎么開發票,肯定是開給我們啊,就問你怎么解決,哎

郭老師 解答

2019-11-15 11:27

如果想稅前扣除,借其他聽收款貸現金

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-11-15 11:29

你到底懂不懂怎么解決問題啊。。。。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-11-15 11:30

說實話說了這么多,我覺得你并沒有說到重點,現在賬不平,發票是開給我們的

郭老師 解答

2019-11-15 11:30

你收到錢,支付出去,是平的
然后發票給你開來了
你想平賬做個現金支出,要么結轉到營業外收入
結轉到營業外收入你們交所得稅

上傳圖片 ?
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你們少支付了,是不是對方都開了。
2019-11-15 10:48:24
您好 請問您暫估分錄怎么寫的
2019-05-23 13:07:47
增值稅結轉就這些分錄 按下面的分錄套就可以了 結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅
2020-03-05 20:40:41
你好,對公積存。是不是公積金
2022-05-13 02:31:07
原來掛 的是哪個往來科目?
2020-04-30 14:11:36
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