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于2019-11-15 10:40 發布 ??1110次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-11-15 10:48
你們少支付了,是不是對方都開了。
o(* ̄▽ ̄*)o 追問
2019-11-15 10:52
沒有啊,支付了3372.5元,發票開的也是3372.5
郭老師 解答
2019-11-15 10:54
先支付借其他應收款貸銀存收到發票借管理費用貸其他應收款
2019-11-15 10:55
我將所有分錄都截圖給你看下,你看下是哪里錯了
2019-11-15 10:57
好的,帶上金額。
2019-11-15 11:00
還沒發完
2019-11-15 11:01
一次只能上傳五張圖,上面五個加下面兩個,你看下,是哪里有問題
2019-11-15 11:10
你沒有支付你前面四個支付了退回來,支付了退回來,正好是平的第五個圖片然后你做了費用加進項稅2550第六個圖片做了費用加進項稅680第七個圖片做了費用加進項稅142.5合計正好欠對方3372.5
2019-11-15 11:13
我銀行存款支付的啊。。。。。。
2019-11-15 11:15
那你沒有做銀行支付的分錄。
看一下你銀行核賬和銀行卡能對起來嗎余額。
2019-11-15 11:16
肯定是對的啊,都跟你說了是銀行存款支付的,
2019-11-15 11:17
我貸方不是有銀行存款嗎,你有認真看嗎?。。。。。
2019-11-15 11:19
你好,銀行支付了,但是你又現金退回來了,是不是
2019-11-15 11:20
是代收代付,先現金收了別人的錢,然后再通過銀行支付給保險公司
2019-11-15 11:21
然后保險公司再開發票給我們。。。。。這樣清楚了沒?
2019-11-15 11:23
那你賬做錯了代收代付,為什么要做你單位的費用
那應該怎么做
2019-11-15 11:24
你有委托書,只需要做你圖片的前四個發票要給你現金的那個企業開
2019-11-15 11:26
是幫個人代收的保險費再支付出去的。個人怎么開發票,肯定是開給我們啊,就問你怎么解決,哎
2019-11-15 11:27
如果想稅前扣除,借其他聽收款貸現金
2019-11-15 11:29
你到底懂不懂怎么解決問題啊。。。。
2019-11-15 11:30
說實話說了這么多,我覺得你并沒有說到重點,現在賬不平,發票是開給我們的
你收到錢,支付出去,是平的然后發票給你開來了你想平賬做個現金支出,要么結轉到營業外收入結轉到營業外收入你們交所得稅
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老師,麻煩幫忙看下,為什么這個會出現貸方余額,不是應該平掉才對嗎,是不是分錄做錯了?
答: 你們少支付了,是不是對方都開了。
老師,請問,暫估余額在貸方:0.24元,怎樣用分錄調平?
答: 您好 請問您暫估分錄怎么寫的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
對公積存借方貸方都有余額怎么做分錄
答: 你好,對公積存。是不是公積金
年末其他結余貸方余額結轉分錄?專用結余貸方余額結轉分錄?非財政撥款結余借方余額和非財政撥款結余分配借方余額結轉分錄??
討論
老師應收年底貸方有余額怎么調平 怎么做分錄 已經開票了
個稅期末余額在貸方代表什么意思?需要如何做分錄?
發現2019年年底現金余額在貸方了,我應該怎么處理?需要沖回?如何做分錄?
年末貸方進項有余額要做分錄嗎
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2019-11-15 10:52
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