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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-15 10:48

你們少支付了,是不是對(duì)方都開(kāi)了。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2019-11-15 10:52

沒(méi)有啊,支付了3372.5元,發(fā)票開(kāi)的也是3372.5

郭老師 解答

2019-11-15 10:54

先支付借其他應(yīng)收款貸銀存
收到發(fā)票借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2019-11-15 10:55

我將所有分錄都截圖給你看下,你看下是哪里錯(cuò)了

郭老師 解答

2019-11-15 10:57

好的,帶上金額。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2019-11-15 11:00

還沒(méi)發(fā)完

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2019-11-15 11:01

一次只能上傳五張圖,上面五個(gè)加下面兩個(gè),你看下,是哪里有問(wèn)題

郭老師 解答

2019-11-15 11:10

你沒(méi)有支付
你前面四個(gè)支付了退回來(lái),支付了退回來(lái),正好是平的
第五個(gè)圖片然后你做了費(fèi)用加進(jìn)項(xiàng)稅2550
第六個(gè)圖片做了費(fèi)用加進(jìn)項(xiàng)稅680
第七個(gè)圖片做了費(fèi)用加進(jìn)項(xiàng)稅142.5
合計(jì)正好欠對(duì)方3372.5

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2019-11-15 11:13

我銀行存款支付的啊。。。。。。

郭老師 解答

2019-11-15 11:15

那你沒(méi)有做銀行支付的分錄。

郭老師 解答

2019-11-15 11:15

看一下你銀行核賬和銀行卡能對(duì)起來(lái)嗎余額。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2019-11-15 11:16

肯定是對(duì)的啊,都跟你說(shuō)了是銀行存款支付的,

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2019-11-15 11:17

我貸方不是有銀行存款嗎,你有認(rèn)真看嗎?。。。。。

郭老師 解答

2019-11-15 11:19

你好,銀行支付了,但是你又現(xiàn)金退回來(lái)了,是不是

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2019-11-15 11:20

是代收代付,先現(xiàn)金收了別人的錢(qián),然后再通過(guò)銀行支付給保險(xiǎn)公司

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2019-11-15 11:21

然后保險(xiǎn)公司再開(kāi)發(fā)票給我們。。。。。這樣清楚了沒(méi)?

郭老師 解答

2019-11-15 11:23

那你賬做錯(cuò)了
代收代付,為什么要做你單位的費(fèi)用

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2019-11-15 11:23

那應(yīng)該怎么做

郭老師 解答

2019-11-15 11:24

你有委托書(shū),只需要做你圖片的前四個(gè)
發(fā)票要給你現(xiàn)金的那個(gè)企業(yè)開(kāi)

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2019-11-15 11:26

是幫個(gè)人代收的保險(xiǎn)費(fèi)再支付出去的。個(gè)人怎么開(kāi)發(fā)票,肯定是開(kāi)給我們啊,就問(wèn)你怎么解決,哎

郭老師 解答

2019-11-15 11:27

如果想稅前扣除,借其他聽(tīng)收款貸現(xiàn)金

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2019-11-15 11:29

你到底懂不懂怎么解決問(wèn)題啊。。。。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2019-11-15 11:30

說(shuō)實(shí)話說(shuō)了這么多,我覺(jué)得你并沒(méi)有說(shuō)到重點(diǎn),現(xiàn)在賬不平,發(fā)票是開(kāi)給我們的

郭老師 解答

2019-11-15 11:30

你收到錢(qián),支付出去,是平的
然后發(fā)票給你開(kāi)來(lái)了
你想平賬做個(gè)現(xiàn)金支出,要么結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入你們交所得稅

上傳圖片 ?
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你們少支付了,是不是對(duì)方都開(kāi)了。
2019-11-15 10:48:24
您好 請(qǐng)問(wèn)您暫估分錄怎么寫(xiě)的
2019-05-23 13:07:47
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)就這些分錄 按下面的分錄套就可以了 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-03-05 20:40:41
你好,對(duì)公積存。是不是公積金
2022-05-13 02:31:07
原來(lái)掛 的是哪個(gè)往來(lái)科目?
2020-04-30 14:11:36
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