請(qǐng)問交通運(yùn)輸業(yè)服務(wù)是指交通運(yùn)輸業(yè)服務(wù)是指陸路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸、管道運(yùn)輸、裝卸搬運(yùn)這些專票都不能抵扣。他們開的發(fā)票內(nèi)容是固定資產(chǎn)、專利技術(shù)、非專利技術(shù)、商譽(yù)、商標(biāo)、著作權(quán)、有形動(dòng)產(chǎn)租賃專票不能抵扣

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-03-30 13:54

在建工程，領(lǐng)用的原材料被抵扣了，借：原材料45056.1應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額7943.93，貸：銀行存款5萬
：借；原材料 7943.93 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）7943.93
請(qǐng)問增值稅申報(bào)表也需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？

鄒老師解答

2016-03-30 13:53

不能這么理解的
用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的還是可以抵扣
如果是外購(gòu)用于非應(yīng)稅項(xiàng)目，集體福利，個(gè)人消費(fèi)，非正常損失（管理不善）是不能抵扣的

鄒老師解答

2016-03-30 13:59

申報(bào)表需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
賬務(wù)處理也是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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