韓Q 追問

2019-11-14 17:03

是和私人的，對方掛靠公司，公司這邊都是扣掉費用之后，去國稅局代開票，因為成本太多，有些預付的款項沒開，可以跨年之后再開嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-11-14 17:06

你考慮在匯算清繳前取得發票就可以啦

韓Q 追問

2019-11-14 17:08

可以以后再開對嗎？因為成本太多了，可以不用結轉嗎？結轉完沒有利潤了，也沒法交所得稅

陳詩晗老師 解答

2019-11-14 17:12

你在匯算清繳前處理就可以啦，這個不影響的。

韓Q 追問

2019-11-14 17:15

老師購進的材料可以先不結轉嗎？因為公司這邊所有的業務基本都是掛靠的，開多少工程款就開多少材料發票，結轉完基本就沒有利潤，所得稅都不用交了，以前所得稅都是核定的，今年不核了

陳詩晗老師 解答

2019-11-14 17:35

你建筑是完工進度結轉，可以不處理