老師轉(zhuǎn)為存貨為啥要抵扣剩余的40%，還有分錄最后一步不理解，39400怎么算的

立紅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-14 16:35

你好，原材料之前是按全額抵扣的，現(xiàn)在用于不動(dòng)產(chǎn)，需轉(zhuǎn)出40%，明年再抵。39400是辦公樓實(shí)際成本與原先暫估成本的差額。

dream夢(mèng)- 追問

2019-11-14 17:23

后勁工程物資也交稅了呀，領(lǐng)用工程物資為啥不做相關(guān)稅費(fèi)的分錄

立紅老師解答

2019-11-14 17:31

你好，不好意思，這筆分錄是將工程物資轉(zhuǎn)為原材料，工程物資購(gòu)入時(shí)是按60%計(jì)入進(jìn)項(xiàng)的，現(xiàn)在轉(zhuǎn)為原材料，可以全額計(jì)入進(jìn)項(xiàng)，所以把原來待抵扣的40%轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額

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