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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-11-14 11:30

你好,如果當月有應納稅額超過480,是這樣填寫的

趙利偉 追問

2019-11-14 11:32

我們認證的進賬稅額是40518.59元,抵減稅控盤錢是480元,是這樣寫吧老師

鄒老師 解答

2019-11-14 11:32

你好,當月銷項稅額是多少呢?

趙利偉 追問

2019-11-14 11:36

銷項稅是42262.68元

鄒老師 解答

2019-11-14 11:38

你好,那就是這樣填寫的

趙利偉 追問

2019-11-14 11:40

老師,7-9月份我是小規模納稅人,沒有達到起征點,10月份轉成一般納稅人后做了減免的分錄,一共1820.13元,這個怎么選擇???

鄒老師 解答

2019-11-14 11:41

你好,選擇小規模納稅人月度收入低于10萬,季度低于30萬免征增值稅的情況

趙利偉 追問

2019-11-14 11:46

老師,沒有這項啊

趙利偉 追問

2019-11-14 11:46

我把選項都給你了,沒有這項

鄒老師 解答

2019-11-14 11:46

你好,只有圖片里面的這些選項?

趙利偉 追問

2019-11-14 11:48

是的老師,那我怎么辦呢?

鄒老師 解答

2019-11-14 11:49

你好,那就需要去稅局咨詢這種情況該選擇哪個代碼了

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,這個聯系當地服務商繳納
2022-02-28 15:03:19
為什么會額外收費,這個正常就是200或280
2021-11-19 11:54:47
您好,同學,今年金稅盤的服務費沒有減免,需要正常繳納。
2020-03-24 10:53:44
你好 需要交納的 不繳納后期有問題無法售后服務 繳納了而且也可以全額抵扣的
2019-08-16 10:25:45
在系統設置-商品編碼-應稅服務中選擇后新增。
2019-07-27 09:30:36
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